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合约审查管制程序合约审查管制程序
上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP015 版本版次 1.0 页 次 1/5 文件名称：合约审查管制程序
制订部门：整车业务
制订日期：2005年02月01日
发行日期：2005年02月10日 修 订 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 核 准 审 查 制 订
上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP015 版本版次 1.0 合约审查管制程序 页 次 3/5
5.4.3 整车业务课负责组织合约审查的内部（公司内）协调和外部（公司外）协调。对于合约审查的结果不能满足合约的需要或供需双方不一致时，由整车业务课负责协调，以使双方达成一致,否则则取消此合约,并存查作为往后追踪或再洽谈之。
5.5 合约的订定：
5.5.1合约的订立与否由总经办裁决。
5.5.2合约订立以后发生任何修改或变更，应按5.4.1—5.4.2的程序办理。
5.6 订单的处理：
5.6.1 当客户与本公司订立合约后，则依合约下单，做为出货之凭证。
5.6.2 订单初审：
5.6.2.1 客户下单后由业务人员审查订单内容，如单价、品名、付款条件 及各项出货约定是否有误，若有则再与客户洽谈修改，并重新下单。
5.6.2.2 业务人员初审后则订单交由助理对于数量、交期作库存核对。
5.6.3 数量与交期之审查：
5.6.3.1 业务助理针对客户之订单、数量与交期作核对与确认，经核对库存后，须与生管、资材或相关单位联系，了解产品、生产排程状况后，若无法如期交货时，则再与客户联系是否修改数量或延期交货期限。若客户同意时则由助理人员直接在订单上修改并签认修改人及修订日期。
5.6.3.2 当与客户联系协调交货数量或交货期限延期，客户未接受须取消订单时，则通知业务人员知悉，取消订单并存查，做为往后追踪再洽谈之。
5.6.3.3 业务助理对于数量与交期作核对后，若无问题则将订单交由主管核准。
调整
流 程 图 责任单位 相关表单 整车业务课 询报价 业务人员 报价表 草拟合约 业务主管/业务人员 总经办/业务主管/相关单位 合约审查记录表 业务助理 待签定合同会签表 客户下单 业务人员 订单初审 数量、交期确认 业务助理/相关单位 /生管单位 销售副总 业务助理 内部变更订单 生产计划变更表 仓储组 出货令 出货单 业务部/应收帐款会计
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「附图」合约审查管制程序流程图
上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP015 版本版次 1.0 合约审查管制程序 页 次 4/5
5.6.4 订单核准：
5.6.4.1 当主管审查订单若有不妥之处，则与业务人员研讨修改，并与客户商讨重新下单处理之。
5.6.4.2 该重新所下订单由业务员再次与客户联系并回复给客户，请客户确定签名后回传。
5.6.4.3 订单经主管审查核准后，转由业务助理作订单输入作业。
5.7 订单存档：经业务主管审查核准后，业务助理须将订单整理存档，以利业务与生管间作为生产计划之依据。
5.8订单变更：各订单若有数量、品名伸缩之变更，必须随时知会业务助理，依5.4～5.6程序办理。若变更后有影响生产数量及生产时间时，则由业务助理填具《内部变更订单》，通知生管部门，由生管部门填写《
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