测量、质量管理体系《文件控制管理程序》.doc

文 件 控 制 管 理 程 序 编 制： 审 核： 批 准： 日 期：2013-03-06 文件状态： 发放号： 未 经 批 准 不 准 翻 印 文件修订记录 章节号 修改条款 修改原因 修改人 审核人 批准人 批准日期 1 目的 为确保本公司质量、环境、职业健康安全、社会责任管理体系文件的受控性及有效性制定本程序。 2 适用范围 适用于环境、质量、职业健康安全、社会责任管理体系所要求的文件控制。 3 职责 3.1 总经理批准并发布“管理手册”。 3.2企管人事部组织人员编写“管理手册”。 3.3 管理者代表批准发布程序文件和质量体系其他文件。 3.4 各部门经理负责组织编写并审核相应程序、规范、作业指导书和技术文件及相应表单。 3.6 企管人事部负责管理文件的发放和更改控制，技术部负责技术文件的发放和更改控制。技术类外来文件由相关部门负责文件的识别、登记、分发等工作，其它外来文件由各部门负责文件的识别、登记、分发等工作。 3.7 各有关部门负责本部门内使用的文件管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类和编号 4.1.1 文件的分类 a)管理性文件包括：管理手册、程序文件、质量计划及各项管理制度、规定。 b)技术文件包括：工艺文件、作业指导书、产品标准，检验规程等。 c)外来文件包括：国家/行业标准、法律法规文件、技术文件、各部门业务往来产生的文件等。 d)记录：包括环境、质量及职业健康安全管理体系各过程运行中形成的记录。 4.1.2 文件的编号 4.1.2.1管理手册 环境、质量及职业健康安全管理体系管理手册编号为ZD/QEOM－RX-YYYY；测量管理体系管理手册为ZD/MEMS－RX-YYYY。ZD为本公司的代号；QEOM为质量、环境、职业健康安全管理手册代号；YYYY为编写年份。当文件修订时，则在其文件流水号加“R及修订次数”。 4.1.2.2程序文件 程序文件编号为ZD/CX-XXRX-YYYY：ZD为本公司代号；CX为程序文件代号；XX文件流水号（01、02…）；YYYY为年份。如：ZD/CX-01R1-2009，即表示“智达2009年编制的1号文件控制程序”。当文件修订时，则在其文件流水号加“R及修订次数”。 4.1.2.3第三层次文件 第三级文件（管理制度、规范、工作标准、作业指导书、技术标准及其他质量、环境安全文件）分为技术文件和管理文件，技术类文件编号为ZD/JS-DXX-YYYY ；管理类文件编号为：ZD/GL-DXX-YYYY。ZD为公司代号；JS(技术)/GL（管理）为本公司第三层次文件代号；D为文件部门代号；XX文件流水号（01、02…）；YYYY为年份。部门代号为： ZB总经办 QR企管人事部 SB设备部 XJ销售计划部 JJ机加工 CG采购部 HG互感制造部 DC电瓷制造部 TG套管制造部 QA质保部 CW财务部 CK仓库 如：ZD/GL-ZB01R1-2009，即表示2009年总裁办第一号第一次修订文件（三级文件）。 4.1.2.4记录表格 记录表格编号为ZD/JL-DRX-XXXX，如 “ZD/JL-JJR1-0001”，即表示机加工1号第一次修订记录文件。当表单发生变更时，依次改进“R”后面的数字。 4.1.2.5外来文件 外来文件编号为ZD/D-XXXX-YYYY及注明原文件号：ZD为本公司代号； D为部门代码，XXXX文件流水号（0001、0002…）；YYYY为年份。如：ZD/QR-0001-2009，即表示企管人事部2009年接收的第一号外来文件。如文件接收时有原始编号，则需注明其原始编号。 4.1.2.6文件版本号：文件的版本号从“A”开始，顺延递增“B、C……”。 4.1.2.7文件/表单修订号：手册、程序和三级文件的修订号均从“0”开始，修订至第10次时应换版发行。新制定表单的修订号从“R0”开始，顺延递增“R1、R2……”。 4.1.2.8 一次性有效文件 一次性有效文件需加盖“一次性有效”印章，并注明日期。文件生成部门应对此类文件进行有效区分，一次性有效文件保存期一般为一年，相关作废事宜按本程序4.9.2条有关规定处理。 4.2 文件的编写、审核和批准 4.2.1 环境、质量及职业健康安全及社会责任管理手册由企管