质量、环境理体系职能分配表.doc

08 质量、环境管理体系职能分配表 章节号 内 容 GB/T19001 GB/T24001 总经理 工厂厂长 管理者代表 办公室 品控部 生产部 财务部 销售部 总公司 4 质量、环境管理体系 4 4 4.1 总要求 4.1 4.1 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2. 文件要求 4.2 4.2.1 总则 4.2.1 ▲ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 质量、环境管理手册 4.2.2 4.4.4 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 ★ ▲ ▲ ○ ○ 4.2.4 记录的控制 4.2.4 4.5.3 ○ ★ ▲ ○ ○ 4.3 相关文件 5 管理职责 5 4.4.1 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.01 目的 5.02 范围 章节号 内 容 GB/T19001 GB/T24001 总经理 工厂厂长 管理者代表 办公室 品控部 生产部 财务部 销售部 总公司 5.1 管理承诺 5.1 4.2 ★ ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客及相关方为关注焦点 5.2 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ 5.2.1 以顾客为关注焦点 5.2 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ 5.2.2 对相关方的关注 4.3.1 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ 5.2.3 对法律法规和其他要求的关注 4.3.2 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 管理方针 5.3 4.2 ★ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 5.4 策划 5.4 4.3 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 5.4.1 管理目标和指标 5.4.1 4.3.3 ★ ★ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ 5.4.2 质量、环境管理体系的策划 5.4.2 4.3.4 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限和沟通 5.5 4.1 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责和权限 5.5.1 4.4.1 ★ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 5.5.2 4.4.1 ★ ○ ★ 5.5.3 信息沟通 5.5.3 4.4.3 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 章节号 内 容 GB/T19001 GB/T24001 总经理 工厂厂长 管理者代表 办公室 品控部 生产部 财务部 销售部 总公司 5.6 管理评审 5.6 4.6 ★ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 5.6.1 总则 5.6.1 5.6.2 评审的输入 5.6.2 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5.6.3 评审的输出 5.6.3 ★ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 5.7 相关文件 6 资源管理 6 6.01 目的 6.02 范围 6.1 资源的提供 6.1 4.4.1 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 6.2 4.4.2 6.2.1 总则 6.2.1 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 ★ ★ ▲ ▲ ○ ○ 6.3 基础设施 6.3 4.4.1 ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 章节号 内 容 GB/T19001 GB/T24001 总经理 工厂厂长 管理者代表 办公室 品控部 生产部 财务部 销售部 总公司 6.4 工作环境 6.4 4.4.1 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6.5 相关文件 7 产品实现 7 4.4.6 7.01 目的 7.02 范围 7.1 产品实现的策划 7.1 4.4.6 ★ 7.2 与顾客及相关方有关的过程 7.2 ★ 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.1 4.3.1/4.3.2/4.4.6 ○ ○ ○ ○ ★ 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.2 4.3.1/4.4.6 ○ ○ ○ ○ ★ 7.2.3 顾客及相关方沟通 7.2.3 4.4.3 ★ ○ ○ ○ ○ ★ 7.3 设计和开发（删减） 7.4 采购 7.4 4.4.6 ★ 7.4.1 采购过程 7.4.1 ★ 章节号 内 容 GB/T1