《02质量纪录控制程序.docVIP

深圳市龙硕电子有限公司 程序文件 文件编号：LS-QP-4.2-1 版 本：A/0 主旨 质量记录控制程序文件 页 码：1/5 生效日期：2010-5-1 目的： 保证质量管理体系文件的唯一性，使公司内使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的质量管理体系文件，避免出现混乱，使公司质量管理体系有效运作。 范围： 适用于本公司各类质量管理体系文件的控制。 本公司质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、公司管理文件、图纸、外来文件（包括国际、国家、行业、地方、客户或供应商提供的标准）等。 职责： 质量手册由管理者代表组织编写。 行政部-文控中心：负责编制《文件和资料总览表》及文件的归口管理。 各部门按管理职能负责组织相关程序文件、技术文件、各类标准、制度、记录表格等的编制工作。 定义:不适用 作业流流程： 作业内容： 文件的编写和审批： 序号 文件类别 编制部门 审核 批准 文件管理 备注 1 质量手册 文件编写组 管理者代表 总经理 文控 2 程序文件 文件编写组 管理者代表 总经理 文控 3 作业指导书 各部门 部门主管 管理者代表 文控 4 检验标准 品管部 主管 管理者代表 文控 深圳市龙硕电子有限公司 程序文件 文件编号：LS-QP-4.2-1 版 本：A/0 主旨 质量记录控制程序文件 页 码：2/5 生效日期：2010-5-1 其它文件由管理者代表或编制部门领导审核，属管理性质或工艺技术性质的由总经理批准。 文件的编号原则与方法： 质量手册的编号见《质量手册》，质量记录的编号见QP-4.2-2《质量记录控制程序》的规定。 编号形式： ＬＳ－ ＹＹ － ＺＺＺ 　　　　 文件序号/单节号 　　　　 文件类别代号 　　　 公司代号 编号格式使用说明: 主要文件类别代号： QM——质量手册 QP——程序文件 GL——管理标准 WI——作业指导书 ZL——质量计划 JY——检验标准 GZ——岗位说明书 SB——设备操作规程 部门代号： 　 XZ——行政部 PZ——品质部 　 GC——工程部 SC——生产部 　 XS——销售部 　　　　 PMC——PMC部 CW——财务部 文件序号为该部门中该类文件的流水号，可根据需要确定位数，位数有其它含意时应明确规定，要做到一个部门的一种文件只有一个序号。 文件版本号是表明文件换版情况的标志，发布时版号为“A”，文件经３次更改后（修改状态从“0”到“２”）换版一次，版号为“B”，如此类推。 文件的标志：本公司质量管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种 受控文件封面或第一页必须盖有“受控文件”印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、发放号等标志。工艺技术文件盖“受控技术资料”章。 非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。 存档文件、保留的作废文件必须在封面或第一页上盖相应标识的印章。 顾客或供应商提供的图纸、照片、资料等，若直接复制后下发，用于指导生产、检验和开发者，应按“受控文件”管理。否则即作为参考资料管理， 深圳市龙硕电子有限公司 程序文件 文件编号：LS-QP-4.2-1 版 本：A/0 主旨 质量记录控制程序文件 页 码：3/5 生效日期：2010-5-1 在其上标明“××客户提供”。 发给供方使用的文件应作为受控文件管理。 文件的发放与使用： 受控文件的发放与使用：受控文件发放到使用该文件的部门和个人，以及认证构和供方。 文控文员拟定受控文件的使用部门和数量，并填写《文件发放登记表》，经管理者代表审批后，按批准的数量复制好文件，在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写分发号后按发放登记表发放。 各使用部门对受控文件应妥善保存，确保使用有效版本，不得私自复制。 原未发给文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放； 文件破损、污染不能使用的，可向行政部申请以旧换新，发放号不变；丢失的，应向行政部提出申请，经管理者代表批准后由行政部补发，使用新的发放号，原发放号作废。员工调换工作岗位，应交还与