浙江工业大学廉政风险点查找及防范措施一览表.docVIP

浙江工业大学廉政风险排查一览表 序号 风险领域 风 险 事 项 风 险 环 节（内容） 主要责任部门 责任校领导 一 科学民主决策 1 党委重大问题决策 “三重一大”重要问题集体讨论决定，专业性较强的重要事项充分论证，重大改革和涉及教职工切身利益问题广泛听取群众意见 校办 书记 校长 2 行政重大事项决策 二 干部管理 3 中层干部选任 选拔、考察、培养、使用、公开 组织部 书记及 分管校领导 4 后备干部选拔 三 人事管理 5 人才引进 制度、流程、操作 组织部，人事处 分管校领导 6 人员招聘 人事处，有关单位 分管校领导 7 职称评审 8 岗位聘任 四 财务管理 9 教育收费、支出管理 制度，收支二条线，防止“小金库” 计财处，有关单位 分管校领导 10 财务预决算管理 预算管理，决算分析，学院自主理财，财务风险防范，银行贷款风险控制 计财处，有关单位，各学院 分管校领导 11 基建经费管理 计财处，校园建设处 分管校领导 12 科研（学科、平台、专项）经费管理 计财处，研究生院（筹），科技处，人文社科处，项目负责人 分管校领导 13 产业、后勤经费管理 计财处，公管处，经管办，容大集团 分管校领导 五 招生 14 研究生招生 章程，命题，考试，录取，公开 研究生院（筹），相关学院 分管校领导 15 本专科招生 学生处，之江学院，成教学院 分管校领导 16 合作办学、培训班招生 成教学院，举办单位 分管校领导 六 基建（修缮）项目管理 17 基建工程项目 工程量编制，项目招标，工程量变更，项目验收 校园建设处 分管校领导 18 修缮工程项目 校园建设处，公管处，有关单位 分管校领导 19 绿化工程项目 立项，招标，验收 校园建设处，容大集团 分管校领导 七 物质（设备）采购 20 仪器设备及大宗物品采购 计划编制，招标，采购流程，验收入账 资产处，公管处，采管办，采购中心 分管校领导 21 图书教材采购 计划编制，招标，折扣使用 图书馆，采购中心 分管校领导 22 后勤各类物资采购（食品、物品、药品、苗木等） 浙江高校后勤采购制度执行，质量监控，验收复核 容大集团 分管校领导 23 各类纪念品、福利产品和旅游产品的采购 商家确定、程序，旅行社确定、程序 工会，有关单位 分管校领导 八 企业和国有资产管理 24 校办企业改制、兼并重组和合作 方案，资产评估，产权、债权确认 经管办 分管校领导 25 校办企业融资、担保及投资、工程建设 决策，项目招标，风险防范 经管办 分管校领导 26 房屋及其它租赁 公开，收费管理 公管处，经管办，容大集团 分管校领导 27 仪器设备等大宗物品处理 制度，程序，收费管理 资产处，有关单位 分管校领导 九 科研与学术道德 28 学科建设、科研项目、平台建设、奖励项目申报 申报，评审，评奖 研究生院（筹），科技处，人文社科处 分管校领导 29 合同管理，成果鉴定 30 学术道德 学术不端，诚信 科技处，人文社科处，研究生院（筹），各学院 分管校领导 十 监督保障 31 纪检监察 干部人事、招生、基建（修缮）、采购等过程监督，违纪查处 纪检办 分管校领导 32 审计监督 工程建设审计，财务收支审计，经济责任审计 审计处 分管校领导 十一 其它 33 二级单位重大事项决策 制度，执行 各二级单位 分管校领导 联系校领导 34 校、院二级印章管理 制度，执行，使用登记 校办，各单位 分管校领导 联系校领导 35 各种评审、评优、评奖 制度（方案），公开，程序，公平公正 有关单位 分管校领导