考核项目计算方法[精选].doc

附件2 考核项目计算方法 根据附件1所列，生产运行考核分产出、消耗费用、质量三个类别，下分10个Ⅰ级KPI以及若干个Ⅱ级KPI、Ⅲ级KPI指标项，I级KPI及产出类II级KPI设有相应权重分值。各考核项的基础分为100分，根据附件1的赋分标准得出各考核项（Ⅰ级KPI或Ⅱ级KPI）的实际得分，生产运行考核总分为各考核项实际得分乘以本项的权重分值之和，按公式1 计算 生产运行考核总分 =∑［各考核项(Ⅰ级KPI或Ⅱ级KPI）实际得分× 本考核项权重分值 /100 ］ ——公式1 各考核项的具体计算方法介绍如下： 第一部分 “产出”类考核项的计算方法 一、对于有单条完整生产线（含熟料、水泥和发电）的公司，按附件1中的赋分标准直接进行计算。 二、对于有两条以上熟料或水泥生产线的公司，按熟料或水泥生产线的预算台时产量作为权重，计算各生产线得分之和即为本项的考核分，按公式2计算 窑运转率考核得分 = ∑［某窑运转率考核分×（某窑台时/本公司窑台时之和） ］×窑运转率得分权重/100 ——公式2 窑台时以及水泥磨运转率、台时考核也参照公式2进行计算。 三、由于余热发电多采用母管制，所以发电效能不分生产线。 四、对于非完整生产线，Ⅰ级KPI和Ⅱ级KPI项如存在系统功能块缺项问题，则采用本类KPI权重同步放大、上一级KPI权重维持不变的方法进行相应调整。如辽阳公司，缺少矿山、水泥、发电功能块，权重调整如下： 1、产出、单位消耗费用、质量权重分别为40、40、20保持不变； 2、产出类：发电效能权重为0，运转率权重调整为40×20/(20+15)=22.9、台时权重调整为40-22.86=17.1； 3、单位消耗费用类：Ⅰ级KPI项单位石灰石消耗费用、单位水泥消耗费用权重分别置0，单位熟料消耗费用权重调整为40×20/(20+2)=36.4，倒运费用权重调整为40-36.4=3.6； 4、特别强调：其他有功能块缺项的公司参照本调整原则和辽阳公司的调整方法进行调整。 第二部分 “消耗费用”类考核项的计算方法 一、单位石灰石消耗费用 单位石灰石消耗费用 = 单位爆破费用 + 单位能耗费用 + 单位维修费用 单位爆破费用 （1）目标值 = 炸药单耗预算值×炸药预算价格 + 导爆管单耗预算值×导爆管预算价格 （2）完成值 = （炸药耗用量×炸药价格 + 导爆管耗用量×导爆管价格）/ 石灰石产量 2、单位能耗费用 （1）目标值 = 石灰石柴油单耗预算值 × 柴油预算价格 + 石灰石电耗预算值×预算电价 （2）完成值 = （柴油耗用量×柴油价格 + 石灰石耗电量×电价）/ 石灰石产量 3、单位维修费用 （1）目标值 = 石灰石维修费用单耗预算值 （2）完成值 = 石灰石维修费用/石灰石产量 石灰石维修费用统计范围包含备件费用、外委修理费用、维修材料费，其中外委修理费、维修材料费的范围见附件1。 二、单位熟料消耗费用 单位熟料消耗费用 = 单位物料消耗费用 + 单位能耗费用 + 单位维修费用 单位物料消耗费用 （1）目标值 = ∑[生料配料组分干基配比预算/（1-水份预算）×（1+ 损耗预算）×配料组分预算单价）]×料耗系数预算 （2）完成值 = ∑（生料配料组分考核期耗用量×组份单价）/ 熟料产量 注： 有矿山企业石灰石单价取其完全成本，无矿山企业取采购成本。 单位维修费用 （1）目标值 = 熟料维修费用单耗预算值 （2）完成值 =熟料维修费用/ 熟料产量 熟料维修费用统计范围包含备件费用、外委修理费用、维修材料费，其中 外委修理费、维修材料费的范围见附件1。 特别说明：存在两条以上生产线情况时， ① 目标值： 分别计算出各线目标值，然后按各线预算产量求出加权平均值作为最终目标值； ②完成值：分别计算出各线完成值，然后按各线完成产量求出加权平均值作为最终完成值； ③水泥维修费用目标值、完成值也按本说明计算。 3、单位能耗费用 （1）目标值 = [（生料分步电耗预算值 + 辅助用电量预算×1/3/生料预算产量）×料耗系数 +（熟料分步电耗预算值 + 辅助用电量预算×1/3/熟料预算产量）×预算电价]+ 点火用油单耗预算值×柴油预算价格 + （熟料标煤耗预算值×标煤热值/烧成煤预算热值）×烧成原煤预算价格 （2）完成值 =[（熟料系统耗电量 + 生料系统耗电量）×电价 +熟料烧成用煤量 ×煤价 + 点火耗油量×柴油价格]/ 熟料产量 注：① 存在多台窑、磨情况时，目标值计算中能耗指标预算值取各窑、磨能耗指标的预算产量加权平均值；完成值计算中用电量、用煤量取各窑、磨合计值。 ② 水泥单位能耗费用计算也按本说明执行。 三、单位水泥消耗费用 单位水泥消耗