公司关于XX年审计工作情况的报告.docVIP

公司关于XX年审计工作情况的报告XXX年审计工作情况的报报告 受公公司委托，我向大会报告告XX年审计工作情况，，请审议。 XX年，在在公司党政班子和上级审审计机关的正确领导下，，根据省公司年度审计工工作会议精神，结合公司司职代会确立的经营发展展目标，进一步落实《公公司加强项目管理的若干干规定》，贯彻执行《国国家审计署关于内部审计计工作的规定》，坚持做做好审计监督、服务工作作，在规范公司经营活动动、防范风险，提高公司司整体效益方面做出了应应有的贡献，为公司健康康发展起到了保驾护航的的作用。 XXX年工作任务完成情况 （二）真实客观观、公正有效评价公司经经营管理成果 1.对公公司经营管理工作整体评评价 XX年是公司拓展展市场、持续发展的一年年；公司的经营管理工作作不断加强，市场开发首首次突破**亿元，成效效显著；参与国际市场竞竞争，首次以EPC方式式中标亚美尼亚工程，合合同价款？亿日元；国内内市场储备份额稳步增长长；在建工程投产项目 ？万KW机组,公司整整体形象有所提升，主营营业务收入首次突破？亿亿元。这些成绩的取得，，是公司落实科学发展观观的结果。 2.对公公司年度财务决算工作的的评价 XX年会计决算算工作，经审计部核实，，XX年公司财务决算工工作，符合省公司和事务务所的要求，没有发现违违反财经纪律现象。经审审计部核实，XX年公司司业务招待费支出符合财财经纪律规定。财务管理理工作存在薄弱环节，基基础工作需要完善和提高高。 XX年审计计部工作计划完成情况 1.全年共进行分包合同同评审？ 项，审计项目目分包决算？项，审减金金额？余万元，提出审计计建议？条，采纳？条。。 2.全年清理回收工工程款？万元，超额完成成年计划指标？万元。 3．部门工作尚有不足之之处，一是对项目人工费费分配纪律审计不到位，， 二是对项目物资采购购价格监督方面审计不到到位，三是对项目分包工工程决算审计不到位。 XX年审计工作开展展情况 XX年审审计具体几项工作 1..完成北京？会计事务所所对公司财务决算审计的的接待工作，得到了事务务所较好的评价。 2.. 完成对公司本部会计计资料的常规审计工作，，公司的社保费用核算工工作，计提、支出符合制制度规定；完成对？公司司本部资产经营情况审计计工作。 3.参与物资资部招标工作，XX年参参与招标？次，物资部招招标工作严谨，无漏标、、围标现象发生；通过招招标活动，为项目节省了了成本？万元。 4.完完善内部控制制度建设，，制定了《审计部岗位责责任制》、《公司内部控控制制度》和《公司过程程审计办法》、《分包合合同及结算及内部控制规规定》及《内部审计控制制制度补充规定》；重新新制定《合作单位审计规规定》；用制度约束部门门审计人员工作行为，确确保工作不出现偏差。用用制度规范项目经营活动动，确保项目经营步入良良性经营轨道。 5.坚坚持项目经理离职审计制制度，XX年对？项目部部、？项目部经理离职进进行离职审计，明晰了责责任。通过对两项目的审审计，建议公司高度重视视项目经理离职交接手续续工作。 6.坚持对审审计结论处理意见跟踪反反馈制度，通过XX年执执行情况来看，项目执行行不好，针对这种情况，，审计部改变了工作方式式，将审计结论确认书由由审计部登记台账后送交交项目财务入账，规避了了风险。 7. 加强审审计基础工作，整理完善善了2002年以来审计计资料归档工作，并上传传省公司，加强业务培训训工作，组织审计人员，，积极参加省公司组织各各类专业知识培训，加深深审计人员对相关制度及及《会计准则》的理解，，为审计工作奠定理论基基础。 1.通过对在建建项目常规审计，会计核核算水平有所提高，基本本上杜绝了习惯性违规现现象。 2.通过对？等等在建项目的常规审计，，对发现的问题及时规范范项目的经营行为，大部部分项目能够按公司规定定办理包项目结算工作。。 在审计实践过程中，，我们及时总结项目好的的经验和做法，推广其他他项目学习、借鉴。XXX年？项目经营业绩突出出，结算工作做的较好，，业绩可喜可贺值得推广广，今年要挖掘发现更多多的优秀项目总结经验并并加大宣传力度。 ((四)充分运用法律手段段维护公司合法权益、缓缓解公司资金紧张压力 7个项目应收收款结清，减轻了公司资资金紧张的压力。 XX年审计工作中存在在的问题 1．．项目分包合同审计工作作不到位，XX年审计实实践中，这项工作做的不不好，对合同的审计不深深入。 2．审计工作作还不够深入、细致，审审计职能有待加强，工作作中主动性差和创新意识识不高，回顾一年来的工工作，规范多评价少。 3.部门人员工作积极极性不高，人员的整体业业务水平仍有待提高，政政治素质和工作风尚需改改进，缺少土建工程专业业审计人员。 (二))工作中发现的具体问题题 1.通过对？等项目目物资采购价格的审计