铸造质量管理制度[精选].doc

质量管理方案 一、目的：产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使公司得到可持续发展，特制订本制度。 二、范围： 工作职责 各项质量标准及检验规范 仪器管理 原材料管理 过程质量管理 成品质量管理 质量异常反应及处理 不合格品的处理 三、主要内容 1、组织机与工作职责 　 本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。 2、质量标准及检验规范 以公司制定的《产品质量检验标准》及有关技术工艺文件为准。 　a．原材料质量标准及检验规范； 　b．在制品质量标准及检验规范； 　c．产成品质量标准及检验规范。 3、质量标准及检验规范的制订 　 总经理办公室生产管理组会同生产管理中心、商务部、技术研发中心及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制（修）订表”一式两份，报总经理批准后，生产管理中心一份，技术研发中心一份，并交有关单位凭此执行。 4、仪器管理 （1）仪器校正与维护计划 　a．周期设定 　　仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 　b．年度校正计划及维护计划 　　仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。 （2）校正计划的实施 　　仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。 （3）仪器使用与保养 ①仪器使用 　a．仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。 　b．特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。 　ｃ．使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。 　ｄ．各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。 ②仪器保养 　ａ．仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。 　ｂ．仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。 5、原材料质量管理 （1）原材料质量检验及质量统计： 采购人员必须采购符合质量标准要求的原辅材料。 主要原材料：由库管员签写报检单，交由质检人员应于接到单据三日内，并凭报检单办理入库手续。 进料检验人员依据《进料检验管制程序》及 SIP 进行检验，运用相应的抽样检验方法进行检验，检验结果记录于进料检验记录表；如检验发现质量异常，依《纠正与预防措施管制程序》处理，对进料检验质量进行统计，用柱形图分析，以了解进料质量之变化。 检验完成后把每次检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。 辅助及通用材料，由使用单位或个人验收入库。 6、制造过程质量管理 （1）制造过程质量检验 a．质检部门对制造过程的在制品均应依各个工段的“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。（在制品质量检验依制造过程区分，由检验员负责检验） ｂ．制程及入库品质之统计： （1）质检人员依《制程检验作业指导书》及SIP 进行检验，如发现质量异常，应立即通知生产部门，并依《纠正与预防措施管制程序》处理，将检验记录汇总于制程巡检记录表 及FQC 检验记录表，并汇总其结果。 （2）各工段在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。 （3）质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。 （4）各生产工段自主检查或上道工序发生质量异常时，本工段应开据“异常处理单”反应处理。 （5）制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 （6）制造过程自主检查 　 a．制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟