08染化上半年总结精品课件.ppt

染化事业部2008上半年总结 主要经营指标完成情况 各业务部完成情况 单位: 万元 一、染颜料及精细化工业务重组 （一）建设染颜料及精细化工业务平台的重要意义 集团明确以中化天津作为染颜料业务的发展平台，并 配之相应资源，为我司提供了必要的政策环境和资源 支持。 集团批准我司收购博美达，使公司进一步拓宽了经营领 域，为医药、农药、相关中间体等精细化工业务的发展 奠定了产业基础，在相关领域的研发与生产领域占得先 机，提供了很好的发展空间。 一、染颜料及精细化工业务重组（续） （二）染化平台未来发展定位 以研发和营销为核心，以生产为支持，做国内效率领先的拥有自主知识产权的高端染颜料及相关精细化工的市场供应商。 一、染颜料及精细化工业务重组（续） （三）工作进展 根据集团染颜料重组战略，上半年针对与沈阳院合作建立 染化联合实验室、收购沈阳博美达公司等项目进行深入调 研。 集团批准研发重组、产业重组方案。即：成立中化天津- 沈阳院染化联合实验室、中化天津投资收购博美达公司。 制定联合实验室运营方案，染颜料及精细化工业务发展战 略框架，并已报集团规划部。 收购博美达公司项目已完成财务审计和资产评估，目前正在进行商务谈判，准备可行性研究报告。 经营人员销售收入及利润贡献度 各经营单位利润完成情况  贸易业务销售毛利 染颜料及精细化工研发平台建设和收购博美达公司项目正逐步向前推进，要努力把握染化平台建设的发展机遇，创新经营模式，优化产品结构。充分利用染颜料及精细化工研发生产平台。建立自己独有的核心竞争能力，提高在集团的战略地位。确保完成全年任务指标. 发挥染颜料的品牌优势,做好靛蓝,硫化青,酞青颜料等骨干商品的市场开发,分别实现1000,3000,350吨的销售目标 继续做好中东和南美两个目标市场的开发工作,建立市场竞争优势,扩大市场分额,力争实现720万和500万美元的销售目标 组织利用集团现有染颜料的商品,客户,品牌等各种经营资源,发挥各地经营优势,合理布局,建立有利于染颜料业务发展的经营模式 加强品牌建设和管理,建立并完善品牌商品品质标准体系,建立染颜料品牌系列,实施品牌推广战略 进一步推动染颜料及精细化工业务平台建设 完成染化联合实验室运营方案，并上报集团批准实施。 完成收购博美达公司的可行性报告并上报集团批准实施。 完成中化天津染颜料及精细化工业务整体发展思路框架并上报集团批准实施。 调整公司组织结构，搭建染颜料及精细化工业务研发、生产、营销一体化平台，使其成为有机整体，实施一体化运作。 完成公司2009-2011年发展规划修定 根据公司总体战略部署和要求，修订2009-2011年发展规划，重点做好染颜料及精细化工业务的发展战略。 * 一、2008上半年经营业绩情况 二、经营分析 三、2008下半年重点工作 货币单位：万元 全年任务指标：销售收入 3.25亿人民币， 利润 1640万人民币 预算进度 实际完成 完成进度% 销售收入 16250 15246.22 93.82% 当期利润 820 871.3 106.26% 20.99 174.99 52.81 1640.00 871.30 511.30 16250 15492.56 染化事部 合计 8.86 9.00 1.33% 1.34 1.34 2313.20 深圳公司 5.42 6.78 53.14 53.14 43.44 进出口 五部 2.11 2.18 43.92 150.00 65.88 65.88 　 综合 管理部 18.80 88.88 6.46% 39.94 350.00 139.79 70.19 3629.07 中间体 23.94 82.93 6.40% 50.00 550.00 275.00 164.60 5710.69 颜料部 38.14 14.78 6.17% 52.00 900.00 468.00 288.00 6852.96 染料部 完成预算 % 预算 半年 完成预算 % 预算 半年 其中： 利息 财务 费用 毛利率 责任利润 净利 销售收入 　 核心战略推进 调整集装箱业务结构，海关查验平台建设已经初步完工，等候海关检查验收，为开