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AAA有限公司 内 部 质 量 审 核 资 料 日期:2013年4月10日 AAA有限公司 年度内审计划表 QR822-06 月份 部门 2005年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 高管层 ○ ○ 管理部 ○ ○ 业务部 ○ ○ 生产部 ○ ○ 公用部 ○ ○ 品管部 ○ ○ 开发部 ○ ○ 备 注 1、“○”表示计划，“●”表示已执行； 2、以上计划为定期的审核，管理者代表可视需要增加审核频次，非计划中的审核由管理者代表另行通知。 编制 审核 批准 日期 2005/5/2 日期 日期 AAA有限公司 内部审核计划 QR822-05 №：2005-1 审核目的 检查公司质量管理体系的符合性和有效性,同时识别改进机会 审核范围 XXX的生产和服务 审核依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、质量管理体系文件、相关的法律法规 审核组组长 XXX 审核时间 2010年8月10日 审核组成员 A组: XXX B组: XXX 审核日程安排 时间 审核分工及审核条款 A组 B组 8 月 10 日 8：30—8：45 首次会议 9：00—12：00 业务部 （）部 （4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5/6/6.2/6.4/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3）午餐、休息 （6.3/7.6） 生产部（6.3//7.5.1/7.5.3/7.5.5） 高管层(总经理) (4.1/4.2/5/6.1/8.2.2/8) 品管部 18：00—19：00 晚餐 19：00—20：00 审核组内部沟通，整理记录 20：00—21：00 末次会议 备注: 1、各组审核员在审核过程中应确保公正性和客观性。 2、各部门审核中还应关注通用条款5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.5.1； 不符合项分布表 NO.2005-1 体系要求条款和名称 高 管 层 生 产 部 管 理 部 业 务 部 公 用 部 品 管 部 开 发 部 小 计 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注的焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计与开发 7.4采购 7.5生产与服务提供 7.6监视和测量装置的控制 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5 改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 计 /日期： 审核/日期： AAA有限公司 不符合项报告 №：2005-1-01 受审核部门：管理部 责任部门：管理部 审核员： 审核日