餐饮旅游酒店行业2013年上半年总结及下半年投资策略分析报告.docVIP

餐饮旅游酒店行业2013年上半年总结及下半年投资策略分析报告.doc

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餐饮旅游酒店行业2013年上半年总结及下半年投资策略分析报告 目 录 一、上半年餐饮旅游酒店数据分析 3 1、汇率物价上涨制约入境游 观光购物出境游日趋理性 3 2、疫病地震下压行业 国内旅游命运多舛 6 3、政策供给重压行业 高星级酒店下降明显 8 4、高端餐饮企业现倒闭 行业将至冰点之下 10 二、2013年下半年旅游酒店行业投资策略 11 1、旅游法、休闲纲要推进行业变革 11 2、一波未平一波又起 禽流感影响近期行业 13 3、专业品牌酒店管理模式是未来之趋 16 一、上半年餐饮旅游酒店数据分析 1、汇率物价上涨制约入境游 观光购物出境游日趋理性 我国入境游接待人数由1978年的181万人次,增长到2012年的1.32亿人次,增长近72.9倍;实现入境游外汇收入由1978年的2.6亿美元,增长到2012年的500亿美元,增长近192倍,年平均增长率28.9%。目前,我国已成为俄罗斯出境游客第三大目的地,日韩游客的首选目的地的。根据国家旅游局数据,1-5月份我国累计接待入境游客5354.93万人次,与上年同比下跌2.78%。从入境游客结构分析,1-5月入境外国游客占比19.77%,入境香港同胞占比60.25%,入境澳门同胞占比16.17%,入境台湾同胞占比3.8%,从游客结构来说入境游客中外国游客占比略有下降。从图表中可以看到,1-5月我国实现入境游外汇收入195.08亿美元,与去年同期相比下跌1.57%。按客源地分析,1-5月外国游客收入同比大幅下跌至59.25%;香港同胞下跌至22.96%,澳门同胞上升至5.85%;台湾同胞下跌至11.95%。 2013年我国接待入境游客量同比下降,入境游增速放缓不能简单解释为:次贷危机后美国增长乏力、欧洲诸国深陷债务危机。从邻国泰国旅游数据可以看到,2012年泰国接待来自欧洲游客565万人,同比增长10.77%,接待来自美洲游客108万人,同比增长13.74%。而同期中国接待欧洲游客592.16万人,同比增长0.18%;接待美洲游客317.95万人,同比减少0.67%。我们更多应该看到,6月20日1美元可以兑换6.145元人民币,而去年同期还维持在6.36水平,同比上涨3.4%,高额的汇率成本让本来对价格已经十分敏感的欧美游客望而却步。而近些年,我国国内人力成本逐年上升、餐饮住宿价格水涨船高,这也让本已脆弱的入境游更加步履艰难。 根据旅游研究院相关数据显示,2012 年我国出境游客约为8318.27万人,同比去年增长18.41%,出境消费游总额高达1020亿美元,超过四成游客为再次出境。中国出境游市场已经超过德国与美国,成为世界第一大出境游市场。但是我们也应该看到:超过三成游客认为出境购物为其花销重头。根据世界奢侈品协会公布:超7成中国出境游客或重复消费3次以上。不过随着出境游客更加成熟与理性,单纯的购物观光游正在向度假休闲出境游转变;去瑞士滑雪、红海潜水、非洲看“大迁徙”已成为年轻人的消费新主张。冰火两重天的出入境游让旅游服务贸易逆差更加恶化,2012年旅游服务贸易逆差达519亿元,同比增长115%,而这种情况在2013年有进一步扩大趋势。 资料来源:中国旅游研究院 2、疫病地震下压行业 国内旅游命运多舛 根据CTA相关数据,2013年第一季度全国共接待国内游客9.7亿人,同比增长10.9%,实现国内游收入7600亿元,同比增长17.5%。虽然受“从简招待”影响但作为私人消费的旅游业受影响较小,一季度数据维持了2012年旅游收入17.61%的增速。3月底中国国家卫生和计划生育委员会又通告H7N9病例,4月20日旅游大省四川芦山县发生7.0级地震,四川景区受波及,二季度旅游数据受到较大压制。从二季度先行节假日数据可以看到,2013年4月清明节旅游数据增速基本与去年持平,山东、四川、湖北三省增速靠前;五一小长假、6月端午节小长假重点省份旅游增速略低于去年水平。 从历史数据分析可以看出, 2008年经济放缓当年旅游收入下降明显,2010年随着经济刺激计划作用的显现旅游行业收入大幅上升。虽然2003年受SARS影响旅游行业受冲击较大,但旅在低增速年份旅游行业基本与整体经济增速持平,在经济回暖后旅游行业恢复性增长更具弹性。结合我国总体增速及行业占比发展,我们认为如果仅考虑经济因素2013-2015年旅游接待游客量增速或分别达到12%、14%、16%。但受禽流感、雅安地震等因素影响,我们将全年旅游接待游客人数增速下修至10%,因游客平均消费额小幅上涨,实现旅游收入同比或增长11%以上。 3、政策供给重压行业 高星级酒店下降明显 2002-2007年五年间我国国内生产总值中第三产业中住宿和餐饮业保持12%以上的高速增长;虽受次贷危机影响200

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