三李堂加油站风险分级管控体系实施指南.doc

济宁市任城区李堂村加油站加油站 安全风险分级管控体系实施指南 （2016版） 编 制：风险分级管控体系工作小组 审 核：姜美荣 批 准: 曹龙水 济宁市任城区李堂村加油站 2016年12月  目 录 1.适用范围 3 2.编制依据 3 3.总体要求、目标与原则 3 4.职责分工 3 5.术语和定义 4 6.风险点识别方法 6 7.风险评价方法 6 8.风险控制措施策划 6 9.风险分级管控考核方法 6 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 6 附件A:风险点分类标准 8 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 13 附件C 风险分级管控程序框图 15 附件D 过程管理表格 16  1.适用范围 本实施指南适用于本加油站范围内的风险识别、评价、分级、管控工作。 2.编制依据 《中华人民共和共安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品管理条例》 《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及安全生产管理制度等。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合自身实际，经公司领导同意，着手开展安全风险分级管控体系建设。 3.1 总体要求：按照“全员参与，集思广益，领导负责，不靠中介，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控建设。工作人员在安全管理领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合实际情况，严格落实，实现 “全员、全过程、全方位、全天候”的安全管理模式。 3.2 工作目标：通过建立风险分级管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 4.职责分工 成立安全风险分级管控体系建设领导小组： 组 长：曹龙水 副组长：姜美荣 成 员：房粉、曹龙云、史纪香 组长职责：负责安排安全风险分级管控体系建设的具体工作，安排领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程提出建议。 组员职责：具体落实安全风险分级管控体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 5.术语和定义 5.1风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。 5.2危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 危险源的构成： --根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 --行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 --状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 5.3风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 5.4风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.5风险评估/评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 5.6风险分级 采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。） 浅蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。 深蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。 黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。 橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。 红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。 5.7风险管控 根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。 5.8风险信息 是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.9重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者