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福州市行政（市民）服务中心管委会 廉政风险防控手册 综合处 一、主要职责 1、负责机关文电、会务、机要、宣传、档案、保密、接待、对外交流、安全、资产管理及机关人员管理等工作； 2、负责拟订机关工作制度、年度工作计划； 3、负责起草重要文稿和综合性文字材料； 4、负责组织各类重要会议； 5、负责组织开展精神文明建设； 6、负责综合协调后勤服务、处理信访和突发事件； 7、负责监督检查各项规章制度执行情况，开展服务工作满意度调查和回访工作； 8、负责研究和制定进驻机构与工作人员综合绩效考核办法并组织实施； 9、负责进驻机构、工作人员的日常考核、管理、培训工作； 10、负责相关投诉的处理和处置工作，协助和督促各职能部门做好调查处理工作督。 二、岗位廉政风险 （一）秘书岗、人事财务岗 1、岗位架图（共5类岗位） 2、重要业务事项目录 序号 事项名称 事项内容 负责岗位 1 文秘工作 文稿起草、审核和印发。 印章保管使用。 来文（信函）签收登记流转。 党组会议、行政办公会议等重要会议会务工作。 信息编发、上报。 资产管理。 文秘工作岗 2 档案管理 对文件档案、密级文件、案件档案进行归档管理。 档案管理岗 3 公务接待 办理有关单位到我委联系公务事宜时发生的公务接待。 公务接待岗 4 公务用车 车辆调度、维修保养和加油卡充值管理。 公务用车岗 5 人事财务 组织考察考核及人事档案管理 制订和执行劳动用工规范。 做好会计、出纳工作。 做好固定资产盘点。 人事财务岗 3、重要业务事项廉政风险分布图 （1）文秘工作事项廉政风险分布图 ①文稿起草、审核和印发 ②印章管理 ③收文流转 ④会务工作 ⑤编发信息 （2）档案管理事项风险分布图 （3）公务接待事项廉政风险分布图 （4）公务用车事项廉政风险分布图 （5）人事财务事项廉政风险分布图 ①人事管理 ②报销 ③会计 ④固定资产、低值易耗品管理 4、廉政风险防控一览表 权力事项 关键 环节 责任人 廉政风险 表现形式 风险 等级 防控措施 拟建立健全的制度名称 （一） 文 秘 工 作 1)文件起草、审核和印发 拟稿 承办人 泄密 ★★ 1、完善文稿起草（审核）程序，建立重要文稿集体起草（审核）制度。 2、严格执行责任追究制度。 1、《责任追究制度》 2、《文稿流转程序》 3、《文稿校对制度》 审核 综合处处长 泄密 ★★ 印文盖章 承办人 泄密 ★★★ 2）印章管理 把关、审批 综合处处长 不按规定把关 ★★ 1、坚持先行文后盖章。 2、法定代表人印章视为公章，由法定代表人授权管理。 4、印章保管人员负责盖章，不得私自动用公章。 5、公章丢失或损坏后，按照相关程序声明作废。 用印 承办人 未经领导审批，擅自办理用印事宜 ★★★ 分类、保管 承办人 保管不严造成丢失 ★★ 停用与作废 综合处处长 公章丢失或损坏后，导致公章外流冒用。 ★ 3）收文流转 收件人收文、收信 收件人 泄密 ★★ 加强收文管理，落实收文流转职责。严格执行有关办文程序。 4）会务工作 分管领导审批 分管领导 违规审批 ★★ 1、加强会务管理。 2、严格执行廉洁自律有关规定。 5）编发信息事项 组织调研 （收集资料） 相关参与者 接受超标准接待，索取、接受不正当利益。 ★★★ 1、落实党风廉政建设，加强干部自我约束。 2、相关责任人要严格按照信息编发流程办事。 处室领导审核 综合处处长 不如实反映情况，掩盖矛盾和问题。 ★★ 印发 经办人 未经领导审批、擅自印发。 ★★ （二） 档 案 管 理 文件档案管理 登记 承办人 密级文件没有在《密级文件收发文登记簿》登记。 ★★★ 严格执行《机关档案保密制度》。 《机关档案保密制度》 呈领导批示 承办人 未经相关程序办手续，私自复印、借阅密件，泄密。 ★★★ 分类归档 承办人 遗失文书文件，泄密。 ★★ （三）公务接待 申请 承办人 1.提出超标准申请。 2.将非公务接待列入公务接待提出申请。 ★★ 1.严格执行公务接待制度。 2.明确并严格执行接待标准。 1、《公务接待制度》 2、《公务接待与财务报销相衔接制度》 把关 综合