削价流程.docVIP

流程编号：S OP(SS)-OP-2003-02 流程名称：削价流程 生效日期：2003年7月16日（坏货不可返配部分在龙岗、彩田、惠州店试行） 第一部分 流程说明 目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 适用范围 本流程适用于使用3.0系统的大超、综超对店内不可退货（有坏货折扣）的商品进行削价的日常操作。 流程规则 削价，是指经过相关手续申请及审批后，系统在原商品编码上设定削价条码，门店POS凭削价条码销售商品，原商品库存也相应减少，同时削减原商品毛利。 只有不可退货或不可返配的商品方可执行削价。 因削价造成的毛利损失由采购各品类买手负责。 门店在以下情况有权自行削价，无需经采购审批： D状态维持12周以上的商品，按每周20%的降幅进行削价。 临近保质期（即保质期在半年以上、仅剩1个月到期），门店已在商品到期前2个月提出削价申请，一个月后采购仍未确认削价审批单的商品。 门店自行削价申请及审批由店长负责，在门店进行系统审批。但门店应严格遵循营运削价权限范围，对于超出权限范围审批的削价单，毛利损失由门店负责，且需追究店总经理的管理责任。 职责 采购品类买手：负责审批门店的削价申请（除符合门店自行削价申请条件的单据），并对削价造成的毛利损失进行控制。 门店控制专员：打印分发各种系统报告，包括每日店内退货失败报告等。 门店索赔主管：负责商品的手工削价申请、确认实际削价数量。 门店收货部单据组：负责削价申请单的录入、确认、打印及条码、标价签的打印。 门店收货经理：审核手工削价申请与相关商品部门经理对削价商品进行议价；在营运职权范围内进行削价申请系统审批。 门店各商品部门主管：整理问题商品，向索赔主管提出相应的商品削价建议。 门店各商品部门经理：审核手工削价申请，对削价商品进行议价，进行实物削价销售。 门店总经理：依照削价流程规则，审批门店削价申请。 销售审计：参与削价商品议价工作，审核门店的每日削价单据，及时发现异常情况。 流程结构 该流程与门店退货流程相衔接 输入与输出 输入 门店每日退货失败报告 D状态商品清单 每周D状态持续12周以上商品清单 输出 门店商品削价单 门店每日削价折扣报告 每周各门店自行削价商品报告 第二部分 流程描述 削价申请 门店控制专员每周一打印出D状态持续12周以上商品清单，提交店总、各销售部门经理、收货经理。 各商品部门主管针对本部门的问题商品（包括滞销、高库存等）向索赔主管提出削价建议。 对于不可退货（或不可返配）的问题商品，各销售部门经理可将商品交接给索赔主管，并建议索赔主管填制削价申请。 对于不能明确是否不可退货（或不可返配）的问题商品，各商品部门主管可将商品交索赔主管办理退货。系统拒绝退货后，单据录入员直接在手工退货申请单上注明系统拒绝录入退货的商品，返还各商品部门主管；或由门店控制专员每日打印出前日店内退货失败报告，交给各商品部门主管。各商品部门主管找出系统拒绝退货的商品，以及退货失败报告中标注退货原因为“VI商品”或“坏货不可返配”的商品，与索赔部主管对接，核实不可退商品的实际状况及数量，并提出削价建议。 对于经核查不可退货（或不可返配）但仍可销售的商品，索赔主管可填制《手工削价报损申请单》（以下简称手工削价申请），写明商品的质量状况、数量及削价建议，交收货经理审核。其中，符合门店自行削价标准的商品应单独填制在一张申请单上；向采购申请的削价，同一中类的商品应单独填制在一张申请单上。 削价审核 收货经理对索赔主管提交的手工削价申请进行审核。 与各商品部门经理、销售审计共同根据商品质量状况、原售价、原进价、当前市场价、具体数量等情况，议定商品建议售价。 核查申请削价的商品是否符合门店自行削价标准，并按门店自行削价降价原则定价： 是否为D状态维持12周以上的商品。 临近保质期（即保质期在半年以上、仅剩1个月到期），门店已在商品到期前2个月提出削价申请，一个月后采购仍未确认削价审批单的商品。 根据门店与采购商品削价权限的划分，区分以下两种操作： 如果商品不符合门店自行削价标准： 收货经理与相关商品部门经理、销售审计共同达成意见后，在手工削价申请单上填制商品建议价格，三人签字确认，并将手工削价申请传收货部单据组。 收货部单据组根据经签字确认的手工削价申请单，在系统的削价申请模块中录入削价申请，系统生成电脑削价申请单，上传采购。录入员在手工削价申请单上打勾、签名，表示单据已录入，一联留存，一联传收货经理。 采购各品类买手每日查询门店上传的削价申请单，对单据进行审批，对于D状态及保质期短的商品应优先处理（采购可根据实际情况，如商品的坏货折扣率等，对门店削价申请单中的建议价格、商品数量进行调整）。系统生成电脑削价单，下传门店。 如