数据分析与运用控制程序.docVIP

1. 目的 为了采用适宜的数据分析方法，对收集的数据进行分析和有效运用，确定顾客的满意程度、管理体系的适宜性和有效性，便于实施改进，公司制定《数据分析与运用控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司监控和审核活动以及其它相关来源的数据分析； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 术语和定义 5. 职责 5.1标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责对内审、外审和管理评审信息和数据进行收集和分析；负责汇总公司各职能部门、各工程项目的分析结果。 5.2质量管理部负责指导现场进行不合格工序、施工过程、质量检验评定数据的收集和分析，负责本部门工程过程监控所获取的数据进行收集和分析。 5.3施工管理部负责顾客满意度信息和数据的收集和分析。 5.4经营管理部负责合同变更和履行数据的收集和分析。 5.5投标管理部负责工程投标、市场和顾客需求、市场竞争趋势等信息的收集和分析。 5.6物资管理部负责不合格物资、物资供应方等信息的收集和分析。 5.7劳务管理部负责劳务分包方信息的收集和分析。 5.8人力资源部负责培训需求、培训效果和能力考评等信息的收集和分析。 5.9公司试验中心负责施工试验过程中所涉及的试验数据的收集和分析。 5.10项目经理部（分公司）负责在施工过程中与顾客、物资供方、工程和劳务分包方等直接获取相关信息和数据，在施工过程中选用适宜的统计技术，以实现持续改进工程质量。 6. 工作程序 工作流程图： 6.1数据收集的范围 6.1.1质量目标的完成情况；过程控制、产品检验和试验记录；内外部体系审核；体系正常运行中形成的其它记录。 6.1.2已发生和潜在的不合格、纠正和预防措施实施效果。 6.2常用的数据分析方法 通常采用的统计技术有随机抽样法、直方图、网络图、因果图、调查表、控制图和排列图。 6.3数据分析的实施 公司各单位应根据自己的职责范围和工作性质确定收集数据的类型,选用适宜的统计方法,实现策划的结果,达到过程、产品和体系运行的持续改进。 6.3.1标准化管理部对质量、环境、职业安全健康管理体系运行的内审、外审中出现的不合格项纠正措施、预防措施和管理评审所做的改进措施的实施效果进行验证，并做不合格原因分析汇总。 6.3.2质量管理部对控制、验证工程质量、产品特性、防治质量通病、不合格品控制等活动中可对检验批分项、分部、单位工程验收进行抽样检查，选用数理统计方法计算合格率、优良率，作为分部工程和单位工程合格与否和制定下一年度单位工程竣工优良率、质量目标的依据。 6.3.3施工管理部对顾客满意度采用调查统计方法查找存在问题和改进的机会。 6.3.4经营管理部对合同变更和履行情况，采取合同履约评审和洽商变更评审的方法对其结果进行统计。 6.3.5投标管理部对工程投标、市场和顾客需求、市场竞争趋势等信息进行收集，并以文字汇总的方式进行统计。 6.3.6物资管理部对原材料的供应、检验、管理可选用数据收集分析方法，每年底收集当年的统计数据，对施工中使用的钢材、木材、水泥、预拌砼的质量、价格、信誉、供货能力进行评审，对出现不合格产品的材料进行重点监控，避免不合格产品投入工程使用。对出现信誉不佳、供货能力低的供货方，取消其供货资格。 6.3.7项目经理部（分公司）每季度填写《外地施工队伍年、季检查、考核、评价记录》报劳务管理部，为年底劳务管理部组织公司相关职能部门对外部施工队伍信誉评价提供依据。 6.3.8人力资源部对培训需求进行定期调查，对培训效果采用合格率百分比的方法进行统计，对管理人员能力的考评采取系统考核，低于60分的人员解除聘用合同，退回人才市场。 6.3.9试验中心数据分析及其运用控制 a）砼、水泥强度快速推定公式的推定，试验中心每年一次对所使用的快测公式进行修正。 b）砼配合比设计试配强度标准差σ值的确定与验证。试验中心每季度对单位工程（现场搅拌砼）砼试件抗压强度进行一次数理统计，用来确定或验证砼配合比试配强度标准差。 6.3.10项目经理部（分公司）在施工过程中，应针对质量改进的需要，采用适宜的统计方法，对混凝土、钢筋、模板等关键工序的工程质量进行控制；对单位工程的砼、砂浆抗压强度进行数理统计分析，并做质量评定。 6.4数据分析结果 6.4.1数据分析结果应提供以下相关信息 a）顾客满意度； b）与产品要求的符合性； c）过程、产品的特性及趋势； d）供方的产品、过程、体系的相关信息。 6.4.2数据分析的结果应进行评审，以确定实施改进的机会。 6.5数据分析的控制 6.5.1项目经理部（分公司）可选用适宜的统计方法，填写《统计技术应用审批表》报标准化管理部审批后实施，对收集的数据进行分析，每年底将《统计技术应用效果鉴