BL -Q-15内部品质审核OK.doc

不符合项报告 受评审部门 对应文件 评审日期 评审员 缺点类别 评审时间 此不符合事项于____________月_____________日前提出纠正预防措施 不符合内容(审核员填写) 单位代表: 审核员: 原因分析: 主管: 经办人: 纠正与预防措施: 主管: 经办人: 改善确认(审核员填写): 审核员: 管理代表: 审核组长: 编号：MG-FM-44-A 20 年第 次 内部质量稽核通知 稽核员: 稽核目的:IS9001:2008的有效性 开场会议: 稽核范围:公司所有之产品 结束会议: 稽核依据:IS9001标准及程序文件 日期 时间 被稽核部门 所涉及程序文件 内审员 稽核地点 核准： 审核： 制表： 编号：MG-FM-42-A20 年年度稽核计划表 □计划执行 ■计划完成且纠正预防措施满意 □计划完成纠正预防措施不满意 项次 受审核部门 审核项目（要素） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理代表 4.1总要求 2 管理代表 4.2文件要求 3 管理代表 5.1管理承诺 4 5.2以顾客为中心 5 5.3质理方针 6 品质部 5.4策划 7 管理代表 5.5职责/权责与沟通 8 管理代表 5.6管理评审 9 管理代表 6.1资源的提供 10 人事 6.2人力资源 11 工模/制造部 6.3基础设施 12 各部门 6.4工作环境 13 设计部 7.1产品实现的策划 14 销售部 7.2与顾客有关的过程 15 设计部 7.3设计和开发 16 采购 7.4采购 17 品质/销售/生管/制造 7.5生产和服务提供 18 品质 7.6监视/量测装置的控制 19 管理代表 8.1总则 20 品质部 8.2监视与量测 21 品质部 8.3不合格品的控制 22 品质部 8.4数据分析 23 品质部 8.5改进 核准： 审核： 制表： 编号：MG-FM-41-A CAR管制记录表 编号 受审核单位 审核员 对应条文 对应程序书 不符合事项 限定改善 完成日期 担当人 改善效果确认 00000000000000000000 编号: MG-FM-45-A不符合事项分布表 ISO9001条文 总经理 管理者代表 部销售 品质部 制造部 行政部 采购部 设计部 生产部 合计 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4采购00000 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.1测量、分析和改进的策划 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4资料分析 8.5改进000000 合计 编号：MG-FM-47-A 内部质量稽核查检表 日期: 年 月 日 受稽部门: 文件名称: 文件编号: 项 次 稽 核 项 目 稽 核 方 法 不符合事项的描述 稽 核 结 果 主 次 OK 受核部门确认: 稽核员: 编号: MG-FM-43-A