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品质异常矫正回馈与预防管制程序
Grand-Tek Technology CO.,LTD.
文件名稱：品質異常矯正回饋與預防管制程序 文件編號：02-014 文件版次：A
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品質異常矯正回饋與預防管制程序
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文 件 編 號 ： 02-014
制 訂 部 門 ： 生 產 部
修 訂 日 期 ： 2001年 8月 1日
修 訂 記 錄
修訂日期文件編號原版次修 定 內 容 摘 要修改頁次新版次
制 訂：
核 準：
1. 目 的: 確保品質發生異常時, 得以矯正改善並預防之.
2. 範 圍:
2.1 進料檢驗.
2.2 製程檢驗.
2.3 最終入庫檢驗.
2.4 客戶退貨.
2.5庫存異常.
3. 權 責:
項 目主 辦協 辦進 料品 質採購/倉管製 程制 造制造/工程最終檢驗品 質制造 客戶退貨業 務制造/倉管/業務/工程/品質庫存異常倉 管品質/生管/業務/制造/採購 4. 作業內容:
4.1 “品質異常矯正作業流程”如附件一.
4.2 進料異常.
4.2.1 廠商交貨被批退時,視為品質異常.
4.2.2 處置: 發生4.2.1 事項時由品管單位填寫“來料驗收單”,同時填寫“來料不良矯正
回饋單”,品質單位依後續交貨狀況追蹤確認.(參照[進料檢驗程序]處理).
4.3 製程及最終品質異常處理
4.3.1 製程品質異常處理時機
4.3.1.1包裝前電氣測試不良超過500PPM時，包裝前外觀檢驗不良超過4500PPM時，物料報廢率（RMB）超過0.7％時，成型電氣不良率超過0.5％時，焊線電氣不良率超過1.0％時，打端子不良超過1000PPM時，OQC批檢驗不合格超過0.5％時，內部稽核缺點數超過10個時（以月為統計單位）
4.3.1.2 制程偏離管制狀態或處于不穩定狀態時.
4.3.1.3 巡迴檢驗員發現品質異常.
4.3.1.4 (進料,制程,最終)檢驗不合格,經判定特采允收之原物料,半成品,成品.
4.3.2 處理方式
4.3.2.1 由相關人員依異常狀況開立“品質異常處理單”(04-046)送生產單位主管級
(含)以上干部确認.
4.3.2.2 各責任單位依異常狀況進行原因判斷及對策研擬並執行之,“品質異常處理單”須交現場人員和品管追蹤確認.
4.3.2.3 重大品質異常時由現場主管下令停止生產,直至異常排除方可繼續生產.
4.4 最終檢驗品質異常:凡最終檢驗被批退者,OQC開立“品質異常處理單”,交制造單位矯正
分析後轉OQC進行效果確認.
4.5 客訴抱怨之處理: 依[ 服務管理程序 ]辦理.
4.6對內部品質稽核的缺點,責任單位應提出矯正與預防措施依[內部稽核程序]處理.
4.7 制程失效模式及效應分析之缺點矯正依[失效模式與效應分析程序]處理.
4.8庫存异常:庫存期間物料或成品品質异常時,由品管單位開立“品質异常處理單”,要求相關
單位予以矯正.
4.9 效果確認:“品質異常處理單”中原因分析及改善對策須由責任單位詳填,並交品管單位和
相關單位追蹤確認.
4.10 水平展開:責任單位針對可行有效的改善對策,應考量其他類似制程或產品之橫向水平
展開同步實施.
4.11 標準化: 因異常改善而需修訂作業
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