TS内审员培训教案课件.pptVIP

内审员培训教程 ;体系审核员;审核员： 有能力实施审核并能胜任的人员。● 国家注册审核员(外审员) 具备资格并在中国认证人员国家注册委员会 (CNAT)注册的审核员。● 内部质量管理体系审核员 具备资格﹐由组织聘任从事内部或第二方审核的 人员。;内审员的基本要求;● 遵守有关的审核要求﹐并传达和阐明审核要求● 参与制定审核活动计划﹐编制检查表﹐并按计 划完成审核任务● 将审核发现整理成书面资料﹐并报告审核结果● 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性● 整理﹑保存与审核有关的文件● 配合和支持审核组长的工作● 协助受审核方制订纠正措施﹐并实施跟踪审核● 参加的第二方审核。;管理体系审核总论;供应商;a.符合性---管理体系文件/程序是否符合标准 过程是否确定﹐职责是否明确文件 (文件审查)b 有效性---管理体系文件/程序是否得到有效 实施和保持 (现场审查)c 适合性---管理体系过程和结果是否达到既 定的质量目标.;内审中常用的术语;审核: 为获得审核证据并对其进行客观的评价, 以确定满足审核准则的程度所进行的系 统的 独立的并形成文件的过程。; 审核准则： 用做依据的一组方针程序或要求。;审核证据： 与审核准则有关的并且能够证实的记录事实陈述或其它信息。;审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的 结果。;审核结论： 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得 出的最终审核结果。;审核组： 实施审核的一名或多名审核员。;内部审核准备工作 ;制定审核计划；组成审核组；文件审核；编制审核任务分派； 编制检查表。;编制审核计划;编制审核计划;编制审核计划;编制审核计划;编制审核计划;编制审核计划;编制审核计划;编制审核计划;组成审核组;文件审查;文件审查;文件审查;文件审查;文件审查;文件审查;编制审核任务分派;编制审核任务分派表;编制审核任务分派表;编制检查表;编制检查表;编制检查表;编制检查表;内部审核实施;①首次会议 ②实施审核 ③不符合报告 ④审核组会议 ⑤末次会议 ⑥审核报告;首次会议（作用）;首次会议（议程）;实施审核（技巧）;实施审核（调查方法）;实施审核（提问技巧）;实施审核（提问技巧）;实施审核（提问技巧）;实施审核（观察技巧）;实施审核（交谈技巧）;实施审核（交谈技巧）;实施审核（验证技巧）;实施审核（验证技巧）;实施审核（验证技巧）;实施审核（观察结果）;实施审核（观察结果）;实施审核（客观证据）;实施审核（客观证据）;实施审核（审核记录）;实施审核（审核记录）;实施审核（审核记录）;不符合报告（分类）;不符合报告（分类）;不符合报告（分类）;不符合报告（分类）;不符合报告（内容与格式 ）;不符合报告（内容与格式 ）;不符合报告（内容与格式 ）;不符合报告（内容与格式 ）;不符合报告（内容与格式 ）;审核组会议;末次会议（目的）;末次会议（议程）;末次会议（注意事项）;审核报告（主要内容）;审核报告（主要内容）;审核报告（分发范围）;纠正措施与效果验证;①改进措施的提出； ②措施的评审与实施； ③效果验证。;改进措施的提出;改进措施的评审;改进措施的确认;改进措施的实施;改进措施的实施评价;效果验???（验证的方式）;效果验证;效果验证;效果验证;效果验证