关于临沭县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告.PDFVIP

- 1 - 关于临沭县 2016 年预算执行情况 和 2017 年预算草案的报告 ——2017年 1月 23日在临沭县第十七届 人民代表大会第一次会议上 临沭县财政局 各位代表： 受县政府委托，现向大会提交临沭县 2016年预算执行情况 和 2017年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席会议 的同志提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，全县各级在县委的坚强领导下，认真落实县十六 届人大五次会议及其常委会的各项决议，坚持稳中求进工作总基 调，主动适应经济发展新常态，凝心聚力，拼搏进取，顺利完成 全年预算任务。 （一）全县一般公共预算执行情况 2016年，全县一般公共预算收入 139366万元，完成调整预 算的 100%，同口径增长 14%。税收收入 110957万元，其中：增 值税 36884万元，营业税 15772万元，企业所得税 10465万元， 个人所得税 3644万元，其他税收 44192万元；非税收入 28409 万元，其中：专项收入 17687万元，行政事业性收费收入 5711 - 2 - 万元，罚没收入 3961万元，国有资源（资产）有偿使用收入 997 万元，其他收入 53万元。 全县一般公共预算支出 323118 万元，完成调整预算的 104.9%，增长 6.3%。全县一般公共预算收入，加上上级税收返 还、转移支付补助、上年结余收入、一般债券转贷收入、调入资 金等 207737万元，收入共计 347103万元。全县一般公共预算支 出，加上安排预算稳定调节基金 20万元、上解上级支出 23930 万元、债务还本支出 35万元，支出共计 347103万元。收支平衡。 （二）县本级一般公共预算执行情况 2016年，县本级一般公共预算收入 47364万元，完成调整 预算的 100%。税收收入 23814万元，其中：增值税 4052万元， 营业税 7345万元，企业所得税 2376万元，个人所得税 726万元， 其他税收 9315万元；非税收入 23550万元，其中：专项收入 12829 万元，行政事业性收费收入 5711万元，罚没收入 3960万元，国 有资源（资产）有偿使用收入 997万元，其他收入 53万元。 县本级一般公共预算支出 245523 万元，完成调整预算的 107.3%。其中：一般公共服务支出 15516万元，国防支出 289 万元，公共安全支出 12297万元，教育支出 46077万元，科学技 术支出 4065万元，文化体育与传媒支出 2776万元，社会保障和 就业支出 39899万元，医疗卫生与计划生育支出 34512万元，节 能环保支出 9788万元，城乡社区支出 4019万元，农林水事务支 出 40905万元，交通运输支出 6537万元，资源勘探信息等支出 1597万元，商业服务业等支出 2899万元，金融支出 68万元， 援助其他地区支出 166 万元，国土海洋气象等支出 3730万元， - 3 - 住房保障支出 16651万元，粮油物资储备支出 1474万元，债务 付息支出 1019万元，其他支出 1239万元。 县本级一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补 助、上年结余收入、体制上解收入、一般债券转贷收入等 237476 万元，收入共计 284840万元。县本级一般公共预算支出，加上 安排预算稳定调节基金 20 万元、上解上级支出 23930万元、债 务还本支出 35万元、补助下级支出 15332万元，支出共计 284840 万元。收支平衡。 （三）全县政府性基金预算执行情况 全县政府性基金收入 59273万元，完成调整预算的 98.5%， 政府性基金收入加上上级专项补助 4328万元，专项债券转贷收 入 18877万元，总收入 82478万元。全县政府性基金支出 68576 万元，完成调整预算的 99.2%，加上上解上级支出、债务发行费 用支出 25万元，债务还本支出 13877万元，总支出 82478万元。 收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 2016年，全县保险费收入 86898万元，完成预算的 113%， 加上利息收入、财政补贴收入、其他收入、转移收入、上级补助 收入等 46357万元，基金总收入 133255万元。社会保险待遇支 出 119494万元，完成预算的 117.9%，加上其他支出、转移支出、 上解上级支出等 4562万元，基金总支出 124056万元。收支相抵， 当年结余 9199万元，累计结余 135629万元。 （五）政府债券使用情况说明 截至 2016年底，我县地方政府债务限额为 18亿元。2016年， - 4 - 上级转借我县地方政府置换债券 13912万元，当年支出 13912万 元，其中：一般置换债券 35万元，专项置换债