移动业务发展评价指标体系.doc

PAGE  第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 9 页 XXX 移动业务发展评价指标体系（试行） 为指导和推动XXX移动业务持续、健康、有效发展，特制定XXX公司移动业务发展评价指标体系（试行）（以下简称“指标体系”）。 一、适用范围 本指标体系用于评价各市公司移动业务发展水平，作为衡量移动业务发展是否良性、健康的主要依据。 二、评价体系构成及说明 本指标体系是反映移动业务发展总体情况的特定概念和具体数值，衡量、监测和评价移动业务发展效益性、效率性和有效性，揭示移动业务发展存在问题的重要量化手段。根据移动业务发展的原则要求和指标的可度量性，本指标体系由收入、用户、市场份额、价格和成本五类指标构成，各项指标的权重分别为40%、35%、10%、10%、5%。 收入指标是评价公司移动业务发展的核心指标，是移动业务发展最终成果的体现，由收入预算完成率、移动增值业务占移动业务收入比、中高端客户（ARPU80元以上用户）占移动业务收入比、融合业务占移动业务收入比等4项计量指标构成。在评价分公司营业收入完成情况的同时，也关注到收入的结构，用以形成对公司移动业务发展水平评价的初步结论。 用户指标主要评价分公司发展移动用户的数量和质量,评价的目标是使各分公司在追求规模效应的同时，还要注重用户质量,具体地说就是要量质并重地发展，在注重用户净增的同时，还要兼顾用户欠费的回收、用户的有效发展、用户离网情况、用户结构以及新增用户的量收配比情况，具体由净增出账用户完成率、有效发展率、用户离网率、用户欠费率、新发展用户ARPU值、融合产品渗透率共6项指标构成。 市场份额指标用于衡量在同一市场下，分公司与其他运营商相比在移动业务方面的竞争能力，并由此带来的收入份额变动情况，主要由收入市场份额变动率和用户市场份额变动率共2项指标构成。 价格指标是在移动业务发展过程中，需要各分公司要做好价格管控，不能以价格的代价换取短期效应，评价结果通过ARPU值同比增长率、分钟单价共2项指标体现。 成本指标旨在提高营业费用的使用效率，评价结果通过营业费用占移动业务收入比体现。 五类定量指标共同构成移动业务发展的评价指标体系。体系是动态的、可扩充的。基本情况见下图： 三、指标解释 （一）收入指标 1.收入预算完成率=本期实际收入×100%本期预算收入2.移动增值业务占移动业务收入比=本期移动增值业务收入×100%本期移动业务收入3.中高端客户占移动业务收入比=本期中高端客户收入×100%本期移动业务收入4.融合产品占移动业务收入比=本期融合产品收入×100%本期移动业务收入备注： 1.收入口径统一为“本期累计收入”，以下的用户和成本指标也为累计指标。 2.移动增值业务收入包含短信（含联通在信）、炫铃、GPRS、语音增值和其它收入（不包括来电显示、呼叫转移等功能费的收入）。 3.中高端客户指当月ARPU值在80元以上的用户。 （二）用户指标 1.净增出账用户完成率=本期净增出账用户数×100%本期计划净增出账用户数2.有效发展率=本期出账用户数-上期出账用户数×100%本期发展用户数3.用户离网率=本期发展用户数-本期净增网上用户×100%（本期网上用户+上期网上用户）/24.用户欠费率=本期欠费金额×100%本期出账收入5.新发展用户ARPU值本期新用户出账收入×100%本期新用户发展数6.融合产品渗透率=本期融合产品用户数×100%本期固网用户数（三）市场份额指标 1.收入市场份额变动率=本期收入份额-上期收入份额2.用户市场份额变动率=本期用户份额-上期用户份额（四）价格管控指标 1.ARPU值同比增长率=本期用户ARPU值-基期用户ARPU值×100%基期用户ARPU值2.每分钟收益（ARPM值）=本期出账收入×100%本期计费时长（五）成本指标 营业费用占移动业务收入比=本期营业费用额×100%本期移动业务收入五、指标量化 各类指标分数设定及权重，见下表： 区分分数及权重指标内容标准分值收入 指标40分 （40%）收入预算完成率15移动增值业务占移动业务收入比10中高端客户占移动业务收入比10融合产品占移动业务收入比5用户 指标35分 （35%）净增出账用户完成率10有效发展率5用户离网率5用户欠费率5新发展用户ARPU值5融合产品渗透率5市场份额指标10分 （10%）收入市场份额变动率5用户市场