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移动业务发展评价指标体系
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XXX
移动业务发展评价指标体系(试行)
为指导和推动XXX移动业务持续、健康、有效发展,特制定XXX公司移动业务发展评价指标体系(试行)(以下简称“指标体系”)。
一、适用范围
本指标体系用于评价各市公司移动业务发展水平,作为衡量移动业务发展是否良性、健康的主要依据。
二、评价体系构成及说明
本指标体系是反映移动业务发展总体情况的特定概念和具体数值,衡量、监测和评价移动业务发展效益性、效率性和有效性,揭示移动业务发展存在问题的重要量化手段。根据移动业务发展的原则要求和指标的可度量性,本指标体系由收入、用户、市场份额、价格和成本五类指标构成,各项指标的权重分别为40%、35%、10%、10%、5%。
收入指标是评价公司移动业务发展的核心指标,是移动业务发展最终成果的体现,由收入预算完成率、移动增值业务占移动业务收入比、中高端客户(ARPU80元以上用户)占移动业务收入比、融合业务占移动业务收入比等4项计量指标构成。在评价分公司营业收入完成情况的同时,也关注到收入的结构,用以形成对公司移动业务发展水平评价的初步结论。
用户指标主要评价分公司发展移动用户的数量和质量,评价的目标是使各分公司在追求规模效应的同时,还要注重用户质量,具体地说就是要量质并重地发展,在注重用户净增的同时,还要兼顾用户欠费的回收、用户的有效发展、用户离网情况、用户结构以及新增用户的量收配比情况,具体由净增出账用户完成率、有效发展率、用户离网率、用户欠费率、新发展用户ARPU值、融合产品渗透率共6项指标构成。
市场份额指标用于衡量在同一市场下,分公司与其他运营商相比在移动业务方面的竞争能力,并由此带来的收入份额变动情况,主要由收入市场份额变动率和用户市场份额变动率共2项指标构成。
价格指标是在移动业务发展过程中,需要各分公司要做好价格管控,不能以价格的代价换取短期效应,评价结果通过ARPU值同比增长率、分钟单价共2项指标体现。
成本指标旨在提高营业费用的使用效率,评价结果通过营业费用占移动业务收入比体现。
五类定量指标共同构成移动业务发展的评价指标体系。体系是动态的、可扩充的。基本情况见下图:
三、指标解释
(一)收入指标
1.收入预算完成率=本期实际收入×100%本期预算收入2.移动增值业务占移动业务收入比=本期移动增值业务收入×100%本期移动业务收入3.中高端客户占移动业务收入比=本期中高端客户收入×100%本期移动业务收入4.融合产品占移动业务收入比=本期融合产品收入×100%本期移动业务收入备注:
1.收入口径统一为“本期累计收入”,以下的用户和成本指标也为累计指标。
2.移动增值业务收入包含短信(含联通在信)、炫铃、GPRS、语音增值和其它收入(不包括来电显示、呼叫转移等功能费的收入)。
3.中高端客户指当月ARPU值在80元以上的用户。
(二)用户指标
1.净增出账用户完成率=本期净增出账用户数×100%本期计划净增出账用户数2.有效发展率=本期出账用户数-上期出账用户数×100%本期发展用户数3.用户离网率=本期发展用户数-本期净增网上用户×100%(本期网上用户+上期网上用户)/24.用户欠费率=本期欠费金额×100%本期出账收入5.新发展用户ARPU值本期新用户出账收入×100%本期新用户发展数6.融合产品渗透率=本期融合产品用户数×100%本期固网用户数(三)市场份额指标
1.收入市场份额变动率=本期收入份额-上期收入份额2.用户市场份额变动率=本期用户份额-上期用户份额(四)价格管控指标
1.ARPU值同比增长率=本期用户ARPU值-基期用户ARPU值×100%基期用户ARPU值2.每分钟收益(ARPM值)=本期出账收入×100%本期计费时长(五)成本指标
营业费用占移动业务收入比=本期营业费用额×100%本期移动业务收入五、指标量化
各类指标分数设定及权重,见下表:
区分分数及权重指标内容标准分值收入
指标40分
(40%)收入预算完成率15移动增值业务占移动业务收入比10中高端客户占移动业务收入比10融合产品占移动业务收入比5用户
指标35分
(35%)净增出账用户完成率10有效发展率5用户离网率5用户欠费率5新发展用户ARPU值5融合产品渗透率5市场份额指标10分
(10%)收入市场份额变动率5用户市场
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