天河区信息化项目年度预算计划申报表.doc

PAGE  PAGE 11 ★★★★★ ★★★★★ 附件一 天河区信息化项目年度预算计划申报表 年度 单位名称（盖章）： 单位：万元 项目名称　申报日期　负责人　联系人　联系电话　总投资估算 （本 年）　申请财政投资 金 额　自筹 资金　其他　硬件和基础设施　机房建设投资　服务器和相关设备投资　桌面设备投资　信息安全设备投资　网络及通信设备投资　其他硬件投资　软件　系统软件投资　软件开发投资　资源数据库投资　安全软件　其他软件投资　　　服务　咨询设计　系统集成　项目监理　项目管理和培训　安全服务　运行维护　其他服务　　　其他　风险(铺底流动、不可预见费)　　　　　　　立 项 依 据建设必要性分析　建 设 目 标　主要建设内容　建设基础条件硬件和基础设施　软件　服务　其他　经济、社会效益 分析　进度计划　风险预测　备 注　  填 表 说 明 1．表中各项填写具体金额，金额单位为“万元”。 2．总投资估算 总投资估算=申请财政投资金额+自筹资金+其他=硬件和基础设施+软件+服务+其他 3．总投资估算由硬件和基础设施、软件、服务、其他四方面的投资所构成，每项的具体说明如下： （1）硬件和基础设施 类 别填 写 说 明机房建设投资机房新建和改造费用，包含：机房装修、电源系统（包括供电和不间断电源）、精密空调、防雷系统、机架、门禁、监控台（包含KVM）等服务器和相关设备投资数据库服务器、海量数据存储设备、数据备份设备、应用服务器等桌面设备投资PC电脑、扫描仪、打印机、CA-Key等信息安全设备投资防火墙、垃圾邮件网关、网闸、加密机、认证设备等网络及通信设备投资综合布线、光纤、通信链路及端接设备、集线器、交换机、调制解调器、路由器、访问网关、短信网关、传真网关等其他硬件投资监控设备、报警器、大厅查询器、大厅显示屏、叫号设备等（2）软件 类 别填 写 说 明系统软件投资操作系统、数据库软件、中间件(Web服务软件等)、 网管软件等软件开发投资OA、网站门户、各类信息管理系统、实时数据采集处理系统、调度控制系统、商业智能决策支持系统等资源数据库投资主题数据库、地理信息数据、数据仓库等安全软件杀毒软件、防篡改软件、加密软件等其他软件投资第三方开发专用工具包等（3）服务 类 别填 写 说 明咨询设计项目立项建议、可行性研究、规划、需求方案编制、建设方案编制、总体设计、初步方案设计、造价评估、咨询等费用系统集成将采购软硬件和开发软件集成的费用，包括实施方案设计费、实施直接和间接费用、税金等项目监理按照附件三《监理服务资费（2007.7——2009.7）》费率预算项目管理和培训项目过程中业主方的相关管理工作，包括组织最终用户配合调研、需求分析，组织评审、确认、第三方测试、交流沟通、协作会议及招投标等的费用；系统上线组织及其后的管理员和用户的培训。安全服务系统安全漏洞检查、安全改进咨询、安全培训、安全加固、统一病毒应急服务、数据恢复服务等运行维护维持项目生命周期内有效运行费用其他服务　（4）其他 类别填写说明风险铺底流动、不可预见费等4．“立项依据”主要指政策法规以及得到通过的规划等依据，包括政策、文件等。 如申报项目是长期规划的内容，请在此列明“规划名称”、 “规划年限”和“规划总投资估算”等信息。 5．“建设基础条件”请按硬件、软件、服务、其他四方面填