核查记录表(销售部)1.docVIP

核查记录表 第 页，共 页 受审核部门： 销售部 日期： 审核员： 陪同人员： 李 伟 过程 标准条款 检 查 内 容 审 核 记 录 备注 5.5.1 基本情况 经理：吴延凯 共有9人，经理1人，负责投标1人，内勤1人，计划1人，其余为业务员； 主要负责销售及客户服务 7.2.1 7.2.2 产品要求的确定与评审 顾客明确要求的，通过合同或技术协议提出，查看合同条文，其中包括： 型号、规格、价格、数量、包装及运输方式等 产品主要执行国家标准： GB/T 12706.1-2002《额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆》 GB 14049-93《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》 GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》 GB 9330-88《塑料绝缘控制电缆》等 合同形式： 门市：协议的方式，口头方式告知交货周期 门市由书面传真告知产品需求通知； 也有电话方式，进行记录，签字认可； 常规合同 7.2.1 7.2.2 投标管理 投标：全部由总经理审批签字； 2006年投标，共10余份，中标有3份； 查阅2006－9－14对四川华莹山广能公司的《投标评审表》，经技术部、生产部、销售部评审，由总经理丁德渝批准； 标书中附件：10、《产品质量及售后服务的承诺》 合同与标书不一致的地方处理：产品型号规格有小变化，通过电话方式内部确认，因合同未超过200万元，未再作合同评审表，总量为78万元； 7.2.2 合同评审 200万元以上的，进行评审，会签评审 查阅2006－9－5对中铁二局的《合同评审表》，480万元的合同，查见由总经理批准； 查看上述《合同》，签订日期：2006－9－15； 抽查了2006－8－20评审的一合同，签订于2006－8－28 合同变更：一般为数量变更； 介绍：向生产部提供变更情况，主要以口头方式，因办公室相邻，生产部下达《更改》 7.2.3 7.5.1f 顾客沟通（含顾客投诉处理）、服务 顾客沟通 查见《成都德源线缆有限公司客户档案》 介绍沟通方式：面谈、电话洽谈、传真交流、发放顾客意见表、回访等宣传公司产品信息。 7.2.3 7.5.1f 顾客服务 售前主要是为顾客提供选型建议； 售后服务：2起投诉， 1起：护套损伤； 上周：10kv电缆打不起电压；现场查看，安装问题； 查看：《顾客投诉意见及处理表》，2起 2006－5－31，蓝建公司ZR－Y ，处理方案：车间重新挤塑，客户接受返工产品 2006－10－24，川西水利公司，产品在调试过程中无法打电压，现场处理，经查明非电缆质量问题，属电缆安装接头原因所致 8.2.1 8.5.3 顾客满意度测量与改进 查见《顾客满意度调查表》，2006年共发出20份，收回13份； 2006年顾客满意度(统计到10月24日)：91.7% 抽查2006-8-2对恒达物资、新达机电工程设备公司两家的调查表，恒达提出需对布电线包装进行改进； 介绍：提供的属老包装，现已购进新包装设备，包装质量大大改进。 未对满意度调查进行进一步统计分析,寻找改进的信息.口头提示改进. 7.5.4 顾客财产 介绍：公司目前无顾客财产 8.5.1 部门改进 人员培养 岗位设置及职责的进一步明确，特别是新进人员； 修订完善“营销管理制度”； 库存量的精准探讨。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------