与顾客相关过程控制程序.docVIP

1 目的 本程序是业务部对合同/订单评审的各项要求，通过评审明确合同/订单的各项要求以及本公司执行订单的能力，确保有能力满足顾客的需求。 2 使用范围 本程序适用于本公司对顾客所下的合同/订单评审全过程，本公司原则上不接受口头订单。 3 定义 3.1 常规合同/订单：指公司的技术条件、生产能力等能完全满足顾客在合同/订单上注明的各项要求。 3.2 特殊合同/订单：指临时紧急下单，生产能力暂时超标准的或我司的技术条件及生产能力不能或暂不能满足顾客在合同/订单上注明的要求的。 4 职责和权限 4.1 业务部：根据顾客提供的样板资料，为顾客提供合格样品，确保顾客合同/订单的交期，为顾客提供满意的服务。 4.2生产部：依据实际产能，确定交货日期，切实确保满足交期，生产部如果生产周期运转困难，须及时联系业务部，提出修改订单要求，以便及时与顾客交洽。 4.3 生产部：按《内部订单》组织生产，在保证产品质量的前提下确保交期。 4.4 工程部: 样机制作，合同的技术评审。 5 流程图(附件1) 6 作业内容 6.1 样品制作 6.1.1 打样资料的接收与评审 6.1.1.1业务部在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚打样要求，先自己初审，再组织工程部进行评审， 确定客户方案后再转交工程部制样，避免在制样过程中频繁改动方案。 6.1.1.2业务部依据已评审通过的《样品制作联络单》，交工程部进行打样，并注明交 期及客户未注明的其它要求等； 对于在制板过程中或样品送检后，客户提出更改方案的情况，业务部必须及时将相关修改信息以《样品制作联络单》或其它形式反馈给工程部，以便及时作出修改，原则上不能以口头形式通知。 6.1.1.3 样品资料的接收：工程部在接收《样品制作联络单》时，要对制作要求仔细审核，同时查询库存原材料及工具准备情况，如存在技术或交期问题要当即与业务部协商沟通，确认无问题后才能签收。 6.1.2工程部进行样板的制作。 6.1.3样品检测 工程部对样品进行检测，将检测的结果记录在《样品检验记录》中。 6.1.4 样品确认 6.1.4.1 工程部将样品交与业务部签收,如客户需样品承认书时,工程部应进行编制。业务部将样品和承认书交客户确认，客户在《样品承认书》上签字确认。客户确认不合格时则由业务部通知工程部进行修改重新送样确认； 6.1.4.2 业务部将签回的样品及相关资料实施管制，予以登记在《样品跟踪一览表》（从样品制作络单出开始登记，直到样品承认结果）5：《样品制作联络单 附件6：《样品检验记录 附件7：《订单变更通知单》 附件8：《客供品登记表》 附件9： 《内部订单》 附件10：《样品跟踪一览表》 附件10：《报价单》 附件1：流程图 东莞市 电子科技有限公司程序文件 与顾客相关过程控制程序 文件编号 ZZ-QP-006 发行日期 2015-6-1 版 本 A/0 管控状态 受 控 页 次 第 3 页 共 6 页 东莞市 电子科技有限公司程序文件 与顾客相关过程控制程序 文件编号 ZZ-QP-006 发行日期 2015-6-1 版 本 A/0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页 共 6 页 顾客调查 打 板 报 价 顾客下单 业务部跟单接单 合同订单 修改 下备料计划给仓库 合同订单评审 NO 生产资料OK 排交期 交生产部安排生产 对 帐 售后服务 收 款 报 废 退 货 成品出货 品质检验