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食堂水吧经营方案要点
XXXX食堂水吧经营方案
一、简介
XXXX现有师生3000多人,其中住读生约500-600人,校方有签约超市一家。在我公司食堂开业后,学校是采取早餐、晚餐封闭就餐,中餐是开门随意就餐,就餐人就较大,人数较集中。校方对水吧经营品类要求与超市商品不能冲突。
第一部分 经营业态分析
二、商圈分析
1、商圈地理位置分析
XX三食堂现已进入营业阶段。新开水吧位于食堂二楼预留的独立档口,室内面积约24㎡。无仓库,存货售买都在一起。
2、商圈人口分析
XXXX现就餐师生达到3000多人,消费群体固定,进餐流动人员多,销售潜力大。
三、经营目标定位
做好XXXX师生的服务工作,考虑到校方限制要求较多,产品做到适路对销。在仅有的面积,发挥最大的潜能。在保证各项服务的前提下,将经济效益最大化。
三、经营内容分析
为达到更好服务综合人群,满足校方及顾客的要求,销售商品定位为食品30%、非食品70%。
第二部分 水吧营运分析
一、水吧布局陈列
水吧空间较宽,整体呈长方形。面积约24㎡,但无仓库,开餐面小,可陈列商品少。详细陈列布局见附图。
二、水吧商品配置
按照附表1的陈列布局图,商品配置按陈列面如下配置
1、食类:陈列面积30%,品种如下:
1)烤肠 2)煮玉米、鸡蛋
3)油炸类(食堂加工,水吧售买)
2、非食品类(饮料类):陈列面积70%,品种如下:
1)可乐现调/汇源果汁现调 2)绿豆、银耳羹类等热品
3)鲜榨果汁 /冲调牛奶 4)冰绿豆沙、米酒等冷品
5)低温奶及常温奶 6)少量矿泉水及成品饮料
7)餐巾纸
三、水吧营运管理
1、水吧人员配置
因水吧主要服务在就餐时间的师生,就餐人流量大,且含加工操作。人员配置应充足。具体配置方案如下:
岗位名称人数职能备注营业员2人负责日常加工、收银、理货、收货工作合计2人具体人员根据开业后实际情况,适当调整。
2、仓库
无独立仓库,仓库与售卖间在一起,需控制定货。
3、日常管理
因水吧属食堂独立档口,日常用经营管理由食堂管理人员全全负责。这样既方便日常工作,也便于统一管理。
第三部分 投资效益分析
一、固定成本投资预算
1、设备购置成本
(1)商品陈列设备
具体明细如下:
编号项目规格(mm)数量单价(元)金额(元)备注1四柱架1200*450*200034201260校方资产由食堂设备替代2开餐台2500*1000*800315004500合计5760(2)收银设备
编号项目数量单价(元)金额(元)备注1收银卡机310003000食堂已预留无需购买合计3000(3)电器设备
编号项目数量单位单价(元)金额(元)备注1卧式冰柜3121台24002400双档,无隔断2竖式展式柜2台20004000建议供应商提供合计6400(4)办公设备
编号项目数量单位单价(元)金额(元)备注1办公文具1套1001002开业耗材1套200200合计300设备购置费用合计为下表
编号项目金额1商品陈列设备57602收银设备30003电器设备64004办公设备300合计15,460二、运营成本预算
1、管理成本
其主要为人员工资,按人均1900元/月计算,年费用为:
1900元/月×2人×9月=34200元/年
2、水电、租金成本
(1)水电成本600元/月×9月=0.54万元/年(按商业1元/度计算)
(2)房屋租金,因详细合同条款不清楚,暂不做预算。
3、税务、工商管理成本
(1)按既定税率核定计算。
三、经营效益预算
1、盈亏平衡点分析:
水吧面积虽小,但位置较特殊,所售商品价格不低于市场售价。预估销售额占比较大,综合毛利率可达到25—30%。
固定成本投入主要为硬件设备成本,且资产全由甲方投入暂不做资产折旧预算。
2、销售额分析
主要消费群体为XXXX师生,预估水吧的销售额约为48.6-54万/年。
3、赢利分析
按预估综合毛利25%-30%核算,全年毛利额可达12.2—16.2万元,减去设备折旧(无)、人员成本、运行成本等,全年赢利约8-12万元(含租金)。
二〇一六年五月一十四日
XX中食堂
附:XXX
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