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安全标准化考核要点分析 浙江杭州 安全标准化考评思路 无论是考核机构还是企业自评，都应该在此标准基础上进行细化，尤其是查证的样品、考核的方式，不应局限于“检查考核与评分办法”栏中规定的考核方式和样品。 4.5 生产设施 4.5.1 生产（储存）设施建设 查资料： 可研报告 安全条件论证报告 设立评价报告 初步设计 批准证书 安全设施专篇 设计变更 试生产前安全检查和条件确认记录或方案 验收评价报告 安全设施验收结论 4.5.1 生产（储存）设施建设 安全设施 指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施 常见有以下几类： ⒈预防事故设施 ⑴检测、报警设施 ⑵设备安全防护设施 ⑶防爆设施 ⑷作业场所防护设施 ⑸安全警示标志 ⒉控制事故设施 ⑹泄压和止逆设施 ⑺紧急处理设施 4.5.1 生产（储存）设施建设 4.5.2 生产设施管理 查看企业是否建立设备设施管理制度 查看企业是否建立设备设施台帐，注意要点： 台帐本身是否完善； 是否有遗漏的设备设施； 台帐是否及时更新。 设备完好率检查依据 设备完好率标准 完好率计算过程 不完好设备缺陷描述及整改要求 4.5.2 生产设施管理 关于安全设备设施和特种设备设施管理 各种安全设备设施应有专人管理—询问、现场和记录查看 查看定期检查和维护保养记录 安全设施应编入设备检修计划 安全设备设施不得随意拆除、废弃 企业应建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐全-变更记录 企业应建立监视和测量设备台帐，定期校准和维护-查记录 4.5.3 储存设备设施管理 查看危险化学品仓库（罐区）-有什么危险化学品；是否有隔离、隔开和分离措施 危险化学品储存处安全设施是否满足要求-安全标识，MSDS，消防，喷淋，探测仪，防泄漏， 危险化学品储存地点是否有专人负责管理 危险化学品储存地点的定期检查、维护和保养记录-防雷、防静电，防爆，消防检测等 储存设施完好率必须100% 定期演练-查演练记录 4.5.4 检维修 企业是否建立关于检维修的管理规定 企业是否按计划进行检修-查看检修计划和检修总结 检修方案中的安全措施-JSA，大修安全方案，检修任务书，工作许可记录等 日常检维修应有检维修任务书（单） 检维修作业前应办理工作许可 动火、受限空间、吊装、登高...... 4.5.5 废弃和处置 企业应建立设备设施拆除、报废处理制度 查废弃和报废的设备清单或相关记录 查废弃和处置设备审批手续-变更手续 已经废弃的设备设施现场查看-标识、隔离措施、清理处置措施 危险固废（废弃的化学品）处理是否合法-资质单位，废弃清单，流向记录 4.6 作业安全 4.6.1 作业证 公司是否建立作业证或工作许可方面的制度-许可的范围是否至少满足国家要求（AQ3021-2008到AQ3028-2008 ） 随机抽查作业证（票）本身是否存在不足-逻辑项，涂改项，漏项等 非常重要的一点是：要通过证（票）和现场进行符合性审查 作业证（票）中危害识别和控制措施是否足够 作业证（票）审批人是否有权限 万华工作许可做法 制定《工作许可程序》和《LTT程序》 公司所有非常规性的作业或活动都必须经过许可 许可单证包括：工作申请单+能量隔离证明+8大类许可证 4.6.2警示标志 所有危险化学品场所都应该设置安全警示标志-禁止、警告、指令（GB2894-2008 安全标志） 危险化学品生产、储存场所应设安全标签或安全告知卡来表明危险化学品特性 注意：临时存放的危险化学品应标明MSDS或安全告知卡 检维修、吊装、施工、装卸、灌装等临时作业应设置警示区域和标志 4.6.3 直接作业环节 抽查几个有毒有害作业场所的安全装备和员工PPE-一定通过询问员工了解更多的信息 PPE是否与作业风险相适应-防毒口罩、全身式安全带 了解企业的所有危险化学品信息，剧毒品的要配备相应的治疗药品-药品有效期确认，更新记录 各种检维修机具是否符合完整性和合法性要求-电气焊、手动电工工具、临时电箱、起重工具、脚手架等 4.6.3 直接作业环节 关于操作工的六个严格 企业关于交接班的制度、记录-内容、询问 装置的巡检制度和巡检记录-巡检路线、巡检内容、询问 工艺指标-询问员工哪些是重要的工艺指标，控制范围，有没有超范围，如果超了怎办？ 是否有操作规程-更新，现场观察，询问测试是否掌握 是否有劳动纪律的规定，劳动纪律检查的记录 4.6.3 直接作业环节 企业是否制定开、停车方案-有效性（审核批准）、执行情况（询问） 检查企业的防爆区域划分文件-划分图或设计文件，防爆区的管理规定或要求 现场整洁情况-粉尘区域、装卸区域、固废存放区域等 危险化学品出入库记录或登记，尤其剧毒化学品 厂内车辆的使用检查-相关