教育局查核本局及所属机关学校采购业务内部控制实施评核表.docVIP

教育局查核本局及所屬機關學校採購業務內部控制實施評核表 受查機關： 臺北市立松山高級中學＿年度：101 抽查人員： 查核日期：＿＿ 案件名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※請注意受查核機關是否有發生重複缺失情形。 稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫 查核結果 【查核依據】 一、招標階段 (一)採購標的類別、採購金額界定及預算來源。 1、採購標的分類：□工程採購 □財物採購 □勞務採購。 1、□符合 □不符 【政府採購法(下稱本法)第7條】 2、採購金額界定：□未達公告金額且為公告金額十分之一以上 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額；□特殊。 2、□符合 □不符 【施行細則第6條、行政院公共工程委員會(下稱工程會)88.04.02(88)工程企字第8804490號函】 3、預算來源： 4、補助機關： (補助： %)。 3、□符合 □不符 【政府採購法(下稱本法)第4、5條】 5、辦理巨額採購前□有 □無 依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」簽報機關首長核准。 5、□符合 □不符 【效益分析作業規定第2條】 (二)公告金額以上採購案屬分批辦理或分別辦理。 1、□非分批辦理及分別辦理，□其它： 。 □分批辦理，【□有 □無 報上級機關核准 □法定預算書有標示】，核准文號： 。 □分別辦理【□不同標的不同施工或供應地區不同需求條件不同行業廠商之專業項目 1、□符合 □不符 【本法第14、56條及其施行細則第13條】 (三)採最有利標 (含未達公告金額）及異質採購最低標之核准情形 1、取最有利標精神擇最符合需要者：（無者免填，亦可刪除） (1)□有 □無 報機關首長核准或其授權人員核准。 (1)□符合 □不符 【中央未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款】 (2)擇符合需要者之議價或比價方式：□通知最符合需要者進行議價 □依序議價 □比價後決標。 (2)□符合 □不符 【中央未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款】 (3)辦理公開取得廠商書面報價及企劃書公告□是 □否 公開於工程會採購資訊網路或刊登政府採購公報。 (3)□符合 □不符 【中央未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款】 2、適用及準用最有利標、異質最低標方式辦理者： (1)□是 □否 確實檢討該工程、財物或勞務採購異質性高，且確有不宜採最低標（含異質最低標）而宜採最有利標之具體事實及理由；判定的事項查有：□技術；□品質；□功能；□管理；□商業條款；□過去履約績效；□價格；□財務計畫；□其他： 2、 (1)□符合 □不符 【施行細則第66條及最有利標評選辦法第5條】 (2)招標文件之評選須知(評選項目、評審標準、評定方式)或審查標準訂定： A.□是 □否 依下列規定，擇定評選項目及子項： 1.與採購目的有關。 2.與決定最有利標之目的有關。 3.與分辨廠商差異有關。 4.明確、合理及可行。 5.不重複擇定子項。 (2) A.□符合 □不符 【最有利標評選辦法第6條】 B.評分方式： □總評分法：□價格納入評分價格不納入評分固定價格給付價格納入評價格不納入評固定價格給付 C.「價格」納入評分(比)者，其配分權重□是 □否 符合規定 (其所占總滿分(全部評選項目之權重)之比率不得低於20%且不得逾50%)。 C.□符合 □不符 【最有利標評選辦法第17條】 D.「價格」未納入評分(比)者□是 □否 綜合考量廠商之總評分(評比)及價格。 D.□符合 □不符 【最有利標評選辦法第12、15條】 E.「廠商簡報項目」納入評選者，其配分權重□是 □否 符合規定(其所占總滿分(全部評選項目之權重)之比率不得逾20％)。 E.□符合 □不符 【最有利標評選辦法第10條】 F. 評選項目及子項(如有配分或權重必要者)之配分或權重□是 □否 載明於招標文件。 F.□符合 □不符 【最有利標評選辦法第18條】 G.□是 □否 採協商措施協商措施 H.採固定費用（率）決標者□是 □否 增列「創意」或「廠商承諾額外給付機關情形」項目，□是 □否 以與採購標的有關者為限。 H.□符合 □不符 【97.10.16工程稽字第09700428870號函】