全区函件专业经营分析.doc

0903全区函件专业经营分析 一、全区各单位函件专业收入完成情况 （一）3月完成情况： 09年3月份全区共实现函件业务收入555.77万元，比去年同期（644.37万元）负增长13.75%。剔除贺卡因素（335.93万元）收入为219.84万元，比去年同期（242.87万元）负增长10%。 如下图为09年3月全区各单位函件收入情况： 3月份市局实现收入380.3万元，比去年（252.88元）增长50.39％；县局实现收入175.47万元，比去年（391.49万元）增幅为-55.18％。除营业局、函件局外，其余各单位同比均出现负增长。 （二）1-3月全区累计完成情况： 09年1-3月份全区共实现函件业务收入1605.12万元，比去年同期（1243.67万元）增长29.06%。剔除贺卡因素（1059.64万元）收入为545.48万元，比去年同期（467.36万元）增长17%。 如下图为09年1-3月全区各单位函件收入情况： 1-3月份市局实现收入812.35万元，比去年（611.22万元）增长32.91％；县局实现收入792.77万元，比去年（632.45万元）增幅为25.35％。 全区各单位均呈现正增长，其中函件局增幅最高为70.46%。 （三）剔除贺卡因素，1-3月各单位收入情况如下图： 剔除贺卡收入因素后，1-3月全区实现收入为545.5万元，比去年同期（467.36万元）增长16.7%。其中市局实现收入374万元，比去年（318.57万元）增长8.9％；县局实现收入198.5万元，比去年（148.79万元）增幅为33.4％。 （四）09年1-3月全区函件业务收入结构为： 从上图中可以看出，1-3月份全区总收入1065.12万元，中国邮政贺卡收入1059.64万元，占函件总收入的66％；商函收入164万元，占函件中收入的10％；邮送广告收入121.73万元，占函件总收入的8％；账单收入47.7万元，占函件收入的3％，邮资封收入67.56万元，占函件收入的4％，普通邮资片收入43.31万元，占函件收入的3％，贴票函件收入50.36万元，占函件收入的3％，国际函件收入45.3万元，占函件收入的3％。 二、函件专业开门红重点业务完成情况及分析 单位 数据库营销收入（万元） 1月完成（万元） 2月完成（万元） 3月完成（万元） 累计完成（万元） 完成率 邮资封（万枚） 1月完成（万枚） 2月完成（万枚） 3月完成（万枚） 累计完成（万枚） 完成率 营业局 60.0 14.5 11.7 15.4 41.6 69.3% 8 1.0 5.00 5.50 11.50 143.8% 铜山县局 13.0 17.5 5.8 8.8 32.0 246.5% 10 1.0 1.00 3.50 5.50 55.0% 贾汪局 3.0 0.0 0.0 1.2 1.2 39.3% 2 0.25 0.50 0.50 1.25 62.5% 函件局 59.0 40.5 9.7 24.6 74.8 126.8% 　 　 　 　 　 　 市局 135.0 72.5 27.2 49.9 149.6 110.8% 20 2.25 6.50 9.50 18.25 91.3% 沛县局 13.0 1.0 0.9 1.1 3.1 23.5% 6.0 0.0 0.50 0.00 0.50 8.3% 丰县局 13.0 1.6 2.7 9.5 13.8 105.9% 6.0 0.0 0.00 6.00 6.00 100.0% 新沂局 13.0 2.8 1.8 9.4 13.9 107.1% 6.0 0.0 0.00 6.25 6.25 104.2% 睢宁局 13.0 4.3 1.7 7.4 13.4 103.3% 6.0 3.0 0.00 3.00 6.00 100.0% 邳州局 13.0 1.6 2.7 13.7 18.0 138.5% 6.0 0.0 0.50 0.00 0.50 8.3% 县局合计 65.0 11.3 9.8 41.2 62.2 95.7% 30 3.0 1.00 15.25 19.25 64.2% 全局合计 200.0 83.8 36.9 91.1 211.8 105.9% 50 5.25 7.50 24.75 37.50 75.0% 分析： 一季度全区函件专业实现收入1605.12万元，完成开门红计划的（1490万元）的108%，其中数据库营销收入211.8万元，完成计划的105.9%，邳州局收入18万元，完成率最高为计划的138.5%；邮资封完成33万枚，完成计划的75%，营业局完成率最高为计划的143