032009初始评审培训.ppt

培　训　目　录 初始评审概述 评审作用 评审范围 评审内容 信息来源 评审对象 评审方法 实施过程 评审流程 评审报告 现有制度评审 危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 辨识 评价 风险控制策划(事故预防策划) 初始评审概述（1） 初始评审作用： 确定职业安全健康管理现状的过程 建立体系的基础 制定和评审方针的基础 制定目标和管理方案的基础 编制体系文件的基础 初始评审范围： 评审范围应覆盖拟定的体系范围 地理上相对独立(活动区域可能流动) 职业安全健康绩效可相对独立地评价 行政管辖范围 地域管理范围 经营业务活动范围 初始评审概述（2） 初始评审内容: 1.明确适用的法律、法规及其他要求 2.危害因素识别评价 3.职业安全健康绩效评价 4.职业安全健康现有行为评价 5.现有职业安全健康组织机构、职责划分及相关管理惯例、制度评价 6.过去职业安全健康事故、事件处理信息评价 7.寻求竞争优势的机会 8.相关方的观点 9.其他体系中有利或不利职业安全健康的职能或活动 初始评审概述（3） 初评信息来源： 1.相关的的法律、法规及其他要求 2.安评/消防预评报告,三同时报告及相关批复等 3.特别的生产/经营/使用许可证 4.当地职业安全健康部门的监测项目及数据 5.物料、化学品、危险品名称,用量信息、贮存清单 6.材料安全数据表(MSDS) 7.使用设备、工艺流程、作业组织方式及有关技术资料 8.现场、设施、管线布局 9.机构、职责划分、现行管理制度 10.以往事故、事件发生情况以及处理情况 11.合同方、承包方、供应商名单 12.相关方的抱怨、投诉 13.组织的地理及区域环境状况、厂区平面图、危险源分布 14.既有方针、战略、规划文件等 初始评审概述（4） 初始评审对象: 全面，但有重点地计划和进行 重点：指那些危害因素较多影响较严重，或重要管理部门 生产制造--原材料，零部件，能源资源，产品过程等 设备动力--水，电，汽，气，油，煤，机械，基建等 设计技术--产品、工艺开发，设计，工程，改造等 采购储运--采购，运输，仓储，原辅料，供方，承包方等 营销服务--顾客，用户，产品维护，运输，相关方等 安全--安全卫生设施，法规，监测，政府联系等 行政后勤--人事，安全，消防，培训，管理制度，食堂，医院，班车，社区关系，法律关系等 初始评审概述（5） 初始评审方法: 现场观察，巡视 资料收集，分析 交谈 监测，测量等 初评实施过程 1、准备工作； 2、信息收集； 3、分析评价； 4、总结汇总。 注意： 培训的开始，准备充分，领导重视， 保存记录，信息归类，按计划进行等 初始评审概述（6） 查阅文件、记录 职业健康安全评价报告、三同时报告等； 企业现有的法律、法规； 职业健康安全事故处置记录； 化学品的采购、运输、贮存、使用情况； 作业岗位的监测报告； 各部门的管理文件、操作规程； 内外部投诉、报怨记录。 初始评审概述（7） 问卷调查、检查清单： 有哪些需要监测的岗位？监测数据是多少？ 使用哪些有毒有害化学品？数量是多少？ 具有哪些特种设备？管理情况如何？ 有哪些安全防护设施？现有状况如何？ 有哪些消防设施？如何进行管理？ 以往发生过哪些事故？与同行业相比事故率如何？ 初始评审概述（8） 初始评审概述（9） 初始评审报告 1.目的、范围、组织概况、评审过程简介 2.背景信息（工艺、布局、材料、能源等） 3.主要评审结论数据（危害因素/风险，风险的控制策划，法律法规等） 4.问题的发现及优先改进项 5.方针、体系、重要问题建议 初始评审概述（10） 初始评审概述（11） 初始评审准备工作 制定评审计划 组织评审队伍 界定评审范围 明确评审方法等 现有制度评审 现有制度评审 标准要素要求（4.3.1流程） 危害因素辩识和风险评价 步骤1 1、划分作业活动 编写一份业务活动表，包括部门、设备、人员和程序，并收集有关信息。 2、辩识危害因素（危险源） 辩识与各项业务活动有关的危害因素，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。 3、确定风险 在假定计划的或现有控制措施适当的情况下，对与各项危害因素有关的风险做出评价。评价人员还应考虑控制的有效性以及一旦失败所造成的后果。 危害因素辩识和风险评价 步骤2 4、确定风险性质－是否为可承受（容许）风险 判断计划的或现有的预防措施是否足以把危害控制住并符合法律和方针的要求。 5、制定风险控制措施策划 编制计划以处理评价并发现的需要重视的任何问题，应明确新的和现行控制措施仍然适当和有效。 6、评审风险控制措施策划的充分性 针对已修正的控制措施，重新评价风险并检查风险是否可承受。 风险管理原理及流程 危害因素辩识 危害因素识别应考