生产中心月度报告 (1月).pptx

生产中心1月业务报告 电动车生产中心 郭志军 一.生管部1月业务报告 1.排产计划、达成率及同期对比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 环比 13年实绩 15124 14年排产 10360 14年实绩 9898 14年达成 95.54% 同比增减 -5226 A。1月逢春节，故整体入库下降5226台。 B。为降低成品库存，压缩排产计划，较2012年底库存降低2449台。 2.零件周转次数 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 环比 13年零件 14年零件 同比增减 此处进行问题说明及阐述 3.完成品周转次数 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 环比 13年成品 - 14年成品 1.42 同比增减 2013年1月完成品周转次数没有进行管理 4.排产结构、新品、促销款占比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 环比 排产数量 10360 新品数量 1940 新品占比 18.7% 促销数量 3600 促销占比 34.7% 促销款型现统计为蝴蝶款车型 5.呆滞物料及同比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 环比 13年呆滞 - 14年呆滞 25.5 同比增减 - 呆滞物料为2013年前呆滞物料库物料，方案已出暂未进行处理。 6.次月计划事项 序号 工作任务 （项目） 交付物 （含完成标准） 达成与否分析 担当者 完成日 1 部门内部工作岗位及工作业务间调整 各项工作交接完毕 刘和江 2014-2-28 2 部门内工作纪律规范 按公司规定严格执行 刘和江 2014-2-28 3 部门KPI内部试运行 达标完成 刘和江 2014-2-28 4 2014年2月计划完成业务工作完成 完成业务工作 刘和江 2014-2-28 5 新品准备及试产，量产 完成业务工作 刘和江 2014-2-28 二.组装部1月业务报告 1.生产实绩及达成率、同比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 环比 排产数量 10360 13年实绩 15124 14年实绩 9898 同比增减 -5226 达成实绩 94.6% 生产实绩同比减少5226台，1月生产实绩达成为94.6% 2.生产效率及同比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 环比 出勤时间 241 出勤人数 102 13年效率 -- 1.0 14年效率 0.8 1.0 同比增减 -- 1,将现有人员分成两条线生产，减少闲置人员。2，车型重新熟悉。 3.一次下线合格率及同比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 环比 生产数量 9898 不良数量 3543 13合格率 -- 68.0% 14合格率 64.2% 70.0% 同比增减 -- 2013年一次下线合格率统计部准确，故没有计算 4.稼动率及同比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 环比 生产时间 241 中断时间 0 13稼动率 -- 89.5% 14稼动率 100% 92.5% 同比增减 -- 2013年1月稼动率没有进行管理，故无法对比 5.人工费用及实绩、同比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 环比 13年人工 32 18.5 14年人工 31.2 18.5 13年同比 -0.8 增减率 -2.5% 工资总支出309228元，此费用是生产19504台的。（包括放假43人） 2014年1月较2013年1月人工费用支出减少0.8元/台 6.消耗费用预算与实绩、同比 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 环比 13年实绩 2.1 1.43 14年预算 1.38 1.38 14年实绩 0.59 1.38 13年同比 -1.51 预算对比 -0.79 水电费用与2月份一起产出， 2014年1月较2013年1月减少费用支出1.51元/台，较2014年预算降低0.79元/台 七.次月计划事项 序号 工作任务 （项目） 交付物 （含完成标准） 达成与否分析 担当者 完成日 1 新员工的招聘及岗前培训 招聘申请已交生产中心，新员工入场培训由部长，课长负责 张洪伟，张凤林 2014年1月31日 2 两条生产的准备工作 人员熟练后方可分线 张洪伟 2014年1月3