不合格项处理管理程序.pdfVIP

国投盘江发电有限公司规章制度发布通知 国投盘江发电有限公司规章制度发布通知 国国投投盘盘江江发发电电有有限限公公司司规规章章制制度度发发布布通通知知 2009年第49号 《不合格项处理管理制度（试行）》已经于2009年12月15 日通过，现予发布，自发布之日起施行。 总经理： 曹修钰 二○○九年十二月十五日 规章制度控制表 规章制度控制表 规规章章制制度度控控制制表表 制度 名称 国投盘江发电有限公司不合格项处理管理制度（试行） 制度 编号 SDICPJ-GC-QA-03 版本 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 签发日期 A/0 胡兰英 张海涛 乔洪勇 曹修钰 2009.12.15 此 次 无 修 订 的 主 要 内 容 纸质 总经理 副总经理 财务总监 综合管理部（3）工程管理部（2） 参建单位（各1） 分发 电子 综合管理部（档案） 分发 解释 国投盘江发电有限公司工程管理部 部门 实施 及完 善执 国投盘江发电有限公司工程管理部热控工程师岗位 行人 国投盘江发电有限公司不合格项处理管理制度（试行） 1 目的 为了对工程施工、调试全过程中发生的不合格项进行处理，使工程中不存在不合格项，从而确 保整体工程建设高质量的完成，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于国投盘江发电有限公司工程中的不合格项管理。凡在施工、调试过程中发生工程 施工不符合国家有关规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，均列入不合 格项处理管理。 3 引用标准 《电力建设施工及验收技术规范》 《火电施工质量检验及评定标准》 《电力建设工程施工技术管理导则》 建设单位与相关单位签订的工程施工合同及技术文件 4 术语和缩略语 无。 5 职责 5.1 工程管理部 5.1.1 负责对工程施工/调试全过程中发生的不合格项进行日常管理，提出对施工/调试监理及施工 单位的考核意见。 5.1.1 对在施工中发生的不合格项，有权给予不合格项责任单位口头通知和文件通知，并有权对不 合格项提出进行处理、停工处理、紧急处理的要求。 5.1.2 参加监理单位组织的对不合格项处理完毕后的验收工作。 5.2 施工监理 5.2.1 负责工程施工质量的全过程监督管理。 5.2.2 对在施工中发生的不合格项，现场监理人员有权给予发生不合格项责任单位口头通知或文件 通知，并有权对不合格项提出进行处理、停工处理、紧急处理的要求。 5.2.3 负责组织对不合格项处理完毕后的验收工作。 1 5.3 施工单位 5.3.1 对施工过程中的一般不合格项，施工单位可根据三级自检情况自行进行积极的整改。 5.3.2 对施工过程中的由监理单位、建设单位发出的处理、停工处理、紧急处理的项目，发生不合 格项责任单位应立即响应，尽快整改。处理完毕后及时填写整改报验单（见附录C）上报监理。 6 规定和程序 6.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般性缺陷处理项目，由建设单 位、监理单位提出，通知发生不合格项责任单位质监部门或设计代表、制造厂代表处理。当缺陷较 大时，进行文件通知（见附录B《不合格项处理通知单》）。 6.2 属文件处理通知单的不合格项分以下几个类别 6.2.1 土建、水工、安装接口方面发生的不合格项，处理意见和措施需提交监理单位和建设单位审 核，相关单位会签，监理单位与建设单位参加处理后的试验与验收，处理结果需交监理单位和建设 单位存档备案。 6.2.2 需跟踪审查的不合格项：即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能。处理意见和处理措 施需交监理单位和建设单位审查后报公司分