(附表十三)試研製修履約督導報告及查核狀況表-國家中山科學研究院.docVIP

附表十三：試研製修廠商履約督導報告及查核狀況表 表13-1 國家中山科學研究院○○年度試研製修廠商履約督導報告表 履約督導時間： 年 月 日／督導次數：第 次 公司名稱： 公司電話： 公司地址： 試研製契約案號： 產品品名： 料號： 成件規格： 交貨數量： 契約生效日： 交貨期限日： 所見實況及建議（紀錄查核項目及承商履約狀況等事項） 1.施工地點：□同公司地址；□其他： 2.製作期程： 3.本項主要部分為（） 台。 ※查證廠商無本項主要履約生產(維修)項目之相關設備，得試研製修結案或 後續複查。 4.試製品項生產及物料準備等情形？ 物料準備：□已、□未 完成 ；其他應註明事項： 。 5.試製品項全程由意願登記廠商完成？□ 是、□ 否 。 6.試製產品成件之部分加工道次或製程等由協力廠併行承製完成□是、□否。 (1)製程名稱： 協力廠名稱、地點： (2)製程名稱： 協力廠名稱、地點： (3)製程名稱： 協力廠名稱、地點： 7.試研製修廠商檢驗測試裝備、校儀具精度是否足以完成測試檢驗？□是、□ 否。 (1)設備名稱： ；(2)設備名稱： ； 8.履約督導查核細項：依本報告附表紀錄。 9.綜上實況，本案履約狀況？（履約督導紀錄所列實況係後續整體評估主要依據） □ 良好（工廠人、機力及檢測儀具等足以承製與製作或維修本案品項）。 □ 尚可（工廠人、機力及檢測儀具等尚足以承製與製作或維修本案品項），不足部分。 □ 不良（工廠生產及檢測設備其一無法承製或製作或維修本案品項）。 □ 本案品項逕行解約（承製、維修設備能力不足；放棄試製修 ；其他： ）。 10.建議或其他應註明事項： 廠商代表 簽證 本院代表 簽證 承辦單位 技術代表 主計單位 監察單位 表13-2 ※ 督導單位得依本附表架構視實需增減查核項目。 國家中山科學研究院○○年度試研製修廠商履約督導查核狀況表 查核項次 查核事項 查核結果 註記說明 簽名 符合 待複查 不符合 基本資料 1.1 簽定試製契約書 工廠登記證列印主管機關網站之資料 1.3 公司執照或設立證明 4 公司登記證明文件或列印主管機關網站之資料 1.5 最近一期完稅證明 委由協力廠併行承製協議書 協力廠工廠登記證列印主管機關網站之資料 1.8 協力廠公司執照或設立證明 協力廠列印主管機關網站之資料 1.10 協力廠最近一期完稅證明 設備所在地址與工廠登記證地址 2.1 (製程應備生產機具設備機具校驗紀錄 3 生產製程查核 3.1 製程說明書 相關文件：CAM檔及展示（以NC機具製作）、刀具單…… 3.2 製程應備夾、模具 配合製程說明書查證 3.3 材質證明書 試製進度 按檢附之排程表 現場實做 (確認製程、機具及檢驗能力、該自製部分係自製 3.6 製程檢驗紀錄 3.7 廠商的工程系統 組織、人力 設備（CAD/CAM）規格清單 廠商的品質/品管系統 組織、人力 設備儀器規格清單 協力廠製程應備生產機具設備 機具清單及規格機具校驗紀錄 4 測試機儀具查核 4.1 (製程應備檢測儀具設備 機具校驗紀錄 4.2 協力廠製程應備檢測儀具設備 機具校驗紀錄 5 其他事項查核: 本案廠商履約狀況： □ 符合本項試製修作業及規定 □ 不符合項目，共 項（不得超過 項） □ 不符合規定單項必須符合項目，共 項（不得超過1項） □ 本案品項逕行解約。 □ 須補足相關資料複查。 承商代表簽證： 本院代表簽證： 承辦單位 技術代表 主計單位 監察單位 第