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质量管理体系内审资料 审核组长： ××× 组 员： ××× ××× ××× 审核日期：201×年×月××日～201×年×月××日 ×××××××有限公司 二0一×年×月×日 归档 目 录 1、年度内部质量体系审核计划 2、内部质量体系审核计划 3、首、末次会议签到表 4、内部审核检查表 5、内部审核不符合报告 6、内部质量体系审核报告 201×年度内部质量管理体系审核计划 审核目的 检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008 idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证 审核性质 例行内部质量管理体系审核 审核范围 质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008 idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门 审核依据 GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准 审核组长 ××× 审核组成员 ×××、×××、×××、××× 审核时间 201×年7月～201×年×月 审 核 会 议 安 排 名称 时间 参加人员 首次会议 根据具体日程安排 审核组成员、受审核方部门领导及相关人员 审核组内部会议 根据具体日程安排 审核组成员 评定情况汇报 根据具体日程安排 审核组成员 领导层 末次会议 根据具体日程安排 审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员 审核组长编制： 日期： 管理者代表审批： 日期： 201×年度内部质量管理体系审核实施计划 审核目的 检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008 idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证 审核性质 例行内部质量体系审核 审核范围 质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008 idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门 审核依据 GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准 审核组长 ××× 审核组成员及分组情况 A组：×××、×××、 B组：×××、××× 审核日期 201×-×-××～201×-×-×× 审 核 会 议 安 排 名称 时间 参加人员 首次会议 201×.×.×× 8:00～8:30 审核组成员、受审核方部门领导及相关人员 审核组内部会议 201×.×.×× 16:30～17:00 审核组成员 评定情况汇报 201×.×.×× 17:00～17:30 审核组成员 领导层 末次会议 201×.×.×× 17:30～18:00 审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员 具 体 日 程 安 排 见附表 审核组长编制： 日期： 管理者代表审批： 日期： 共2页 第1页 附表: 质量管理体系内部审核日程安排 时间 受审核部门 条款/过程/活动 审核员 201×.×.××4 8:00～8:30 各部门 首次会议 A组、B组 8:30～10:00 总经理、 管理者代表、副总经理 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 7.1 7.5.1 8.1 8.5.1 A组 办公室 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 6.2 8.1 8.2.2 8.2.3 B组 10:00～12:00 销售公司 4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.2 8.2.1 A组 采购部 (仓库) 4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.4 7.5.3 7.5.5 B组 14:30～18:00 质检部 4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 6.4 7.6 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 A组 技术部 4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.3 B组 2011.7.25 8:00～12:00 生产部 5.3 5.4.1 5.5.1 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.3 8.5.2 8.5.3 A组 生产车间 4.2～8.5.3(生产现场) B组 14:30～17:00 审核组整理审核资料 A组、B组 17:00～17:30 审核组成员内部会议 A组、B组 17:30～18:00 各部门 末次会议 A组、B组 共2页 第2页 首次会议议程安排