表一现场检查人员基本情况分析.docVIP

表一现场检查人员基本情况 检查组 派出单位名称 类别 分工 姓名 工作单位 职务/职称 电话 备注 检 查 组 组长 成员 参 加 人 员 保密承诺 检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。 受检单位基本情况 法人代表 通讯地址 邮编 联系人 电话 传真 产品名称 检查地点 现场检查日期 年月日 被抽检农户本人签字 （“情况描述”填写内容仅供参考，严禁抄袭！） 表五无公害农产品（产品）认证现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 备注 一、管理 申请主体资质证明文件 查：资质证明文件 1）资质证明文件名称、编号、主体名称、有效期以及经营范围中和申报产品相关的内容； 2）生产组织形式。如果是分户生产的主体，简述对农户的管理措施、管理的证据性材料（抽查到的记录或票证等）名称、日期及其重要内容；抽查养殖户的姓名、听或看到的能说明“管理”能力的事实等；“统一销售”的证据情况。 2 质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。 查: 关键岗位职责分工 3 质量控制措施：针对影响养殖产品质量安全的关键环节，制定适宜的、具可操作性的质量控制措施 查： 4 养殖户管理：①制定养殖户质量安全管理措施，并同养殖户签订含有质量安全管理相关内容的协议书 查：从养殖户清单中随机抽查 “分户生产，统一管理”的单位 5 生产操作规程：①制定或采用适宜的生产技术操作规程，其内容应覆盖所有生产环节 查：生产技术操作规程 6※ 内检员：经培训合格的无公害农产品内检员 查无公害农产品内检员证书 内检员姓名、证书编号及在企业内的职务。 7 生产管理人员：每年质量安全相关法律法规知识和技能培训。内容包括：（1）水产养殖质量安全相关的法律法规和标准知识（2）标准化生产及健康养殖技术（3）本单位质量控制措施和相关技术规程 查：培训记录、培训资料等 记录档案：建立与产品质量安全相关记录， 查：记录水产养殖生产记录 1）现场看到的记录名称、年份和记录人姓名； 2）记录中涉及的饲料、渔药及其他化学品名称/成分等信息。 9 法律法规和标准：收集并保存现行有效的水产养殖质量安全相关的法律、法规和标准等文件 查：水产品质量安全相关法律、法规、标准等文件（纸质或电子版本） 国家禁用兽（渔）药清单在养殖区范围内合适位置明示国家禁用兽（渔）药清单 查：禁用兽（渔）药清单明示情况 、 11※ 周边环境：无工业、农业、医疗及城市生活废弃物和废水等其他对渔业水质构成威胁的污染物 查： 1）养殖方式； 2）水源及引水方式； 3）养殖区周边目视范围内有什么（生产什么的工厂、种植什么的农田等）； 4）如果有污染风险，养殖区采取了什么防污染设施 12 产区环境：养殖场内养殖区、办公和生活设施的布局不应对养殖水体成污染风险。不应从事畜禽养殖生产 查： 13※ 设施：养殖区的进排水系统应分开设置 查：进、排水渠道设置情况 2）如果有进排水系统，说明进排水系统的相对位置； 3）当与其他养殖单位共用进排水设施时，说明被检查方的进水设施是否受其他养殖单位排水的影响。 适用时 14 底泥：养殖生产开始前应清理池塘底泥 查： 适用于池塘养殖 污物处理：及时处理养殖区域内的污水和垃圾等污染物，保持养殖水体清洁 查：养殖区及养殖水体清洁状况 、管理 渔药选购：①选择通过GMP认证或取得进口登记许可证的兽药企业生产的渔药不得购买国家禁用（渔）药和其它渔用化合物。 查：渔药包装 渔药采购渠道； 2）“采购记录”中显示的所购渔药的名称、成分、批准文号、生产商名称；（如果条款8已记录上述内容，则只需填写“见条款8） 18※ 渔药储存：①应有专门的渔药和其它渔用化合物存储区。养殖区内不得存放禁用的渔药和其它渔用化合物及其包装物。 查： 现场查看过的药品储存地点或设施以及现场发现的药品或包装物上的药品名称/成分/批准文号/生产商 19※ 渔药使用：①不得将原料药或人用药用于水产养殖。不得使用国家禁用（渔）药和其它渔用化合物。使用有休药期药物的养殖区域休药期规定。 1）用药记录中和现场发现的药品名称/成分（如果条款8和18已记录，此处可以不重复记录）； 2）如果有原料药，则应记录原料药使用方法； 3）如果成鱼养殖阶段使用了有休药期要求的渔药，则应记录用药单元编号（