燃料管理部内控流程执行情况修改定稿.doc

包头第一热电厂 燃料内控管理工作 执行情况汇报 包头一电厂8月份燃料进耗存情况： 老厂进煤：166189吨，热值：3972大卡/千克 ，硫分：0.87%，与合同热值差：-32，热值奖惩-1.11元，硫分奖惩-0.43元，入厂标煤单价：230.3元/吨。 新厂进煤149374吨，热值：4117大卡/千克 ，硫分：0.93% ，与合同热值差：-9，热值奖惩：-1.47，硫分奖惩：0.78元，入厂标煤单价：235.32元/吨。 全厂进煤315563吨，全厂入厂煤热值：4041大卡/千克 ，全厂标煤单价232.72元，环比上升2.4元/吨，主要原因：神华集团进煤量减少、吴四圪堵进煤量增加，故而标煤单价环比上升。入炉煤热值：4004大卡/千克，耗煤量：165521吨，热值差：-37大卡/千克,库存：33.55万吨。内控管理效果良好，主要体现在以下几方面： 1）、燃煤采购计划编制与审批 本月燃料公司审批采购计划350000吨，兑现315563吨，兑现率：91%，燃料部负责人按照计划下矿调研4次，每次调研有一名副部长陪同，根据矿方的煤质、生产能力、库存、价格，完成调研报告4次。 2）、燃煤调运管理 调运员审核煤矿装车情况，执行月度计划35万吨，统配煤、地方煤矿煤和自产煤进煤比例为,3:11:2。 计划执行过程中发现刘家渠、羊场煤矿硫份高，7月23日后停止俩家煤矿进煤。 3）、供应商资格审查管理 本月新增供应商羊场煤矿一家，全月来煤抽查样5次，因为热值与硫分问题与供应商沟通8次。 4）、燃煤月度采购合同签订 燃料领导小组审核合同后，燃料公司按要求签订合同。 本月接收燃料公司与供应商签订合同7份，供应商资质优良，煤质稳定，流程执行顺畅。 5）、燃煤拉运接卸管理 新老厂接卸车次8265车，煤场管理员处理窜矿、窜煤 事件0车，私人关系煤、劣质煤漏网0车，拉煤车浇水3车。 流程执行过程中发现个别拉煤车浇水现象，通过梳理流程，增加了午饭期间和下班前的巡回检查，领导不定期抽查等措施，减少了拉煤车作弊行为。 6）、采制化管理 进行机器采样6008次，因下雨煤湿、机器出故障等原因,进行人工采样1903次。 本月化验70批次，入厂煤化验实行“一样两化”制度，监督制样人员把制好的全水样、煤粉样同时交运行部化验室，送样人员和化验人员对来样无异议后双方签字进行交接，运行部化验人员同步开始进行煤样化验。根据制样码转换成的化验码出具化验报告，然后交分管副部长及部长审核、签字，燃料管理部、运行部根据化验报告，对各项化验结果数据进行对比分析，没有发现异常情况。 7）、燃煤盘煤管理流程 本月盘煤2次，老厂库存17.36万吨，新厂库存：16.19万吨，2013年没有新增亏煤。 8）、燃煤结算管理 结算过程中，结算报表按照燃料自动监管系统提供的数据进行计算，通过交叉审核确定结算报表，结算煤43元。