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临沂市京海人造板厂 质量管理考核纪录 年 季度 被考核人： 记录人： 季度质量管理考核纪录 部门 考核项目 目标分值 考核方法 单项考核得分 处理结果 生 产 技 术 科 1 是否制定生产计划，生产计划完成情况。 10 1 未制定生产计划得0分； 2制定生产计划得5分； 3 完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分， 低于5个百分点的0分； 4 本项得分低于6分，罚款100-200元；得9分以上，奖励50-100元。 2 是否制定工艺并对工艺执行情况进行监督。 30 1每个关键工序无工艺扣10分； 2一般工序工艺不明确扣2分； 3未按规定对工艺进行检查扣10分， 4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分； 5本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。 3 生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。 20 1设备检修计划未制定，扣5分； 2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分； 3设备异常未停机，每次扣10分； 4发生设备人身安全事故，本项得0分； 5本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。 4 生产过程不合格品处置是否及时。 10 1过程不合格品未标识，扣5分； 2不合格品未隔离存放 ，扣5分； 3不合格返工返修未重新检验，扣5分； 4不合格品混入合格品并流转，扣10分； 5本项得分低于6分，罚款50-100元；得8分以上，奖励20-50元。 5 是否每季度对车间进行工艺检查。 10 1工艺检查未进行，本项得0分； 2工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分； 3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励 20-50元。 6 是否对车间安产进行检查，消防设施是否有效。 20 1车间检查未进行，每次扣10分； 2检查发现问题未组织整改，每项扣5分； 3消防设施失效，扣5分/个（台）； 4本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励20-50元。 办 公 室 1 是否按培训计划组织了培训。 30 1培训计划未制定，本条得0分； 2未按照培训计划培训，每次扣10分； 3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分； 4本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励20-50元。 2 是否对新进厂工人进行培训。 30 1发现一人未培训上岗，扣5分； 2本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励50-100元。 3 文件管理是否有效，有无失效作废文件。 40 1无文件清单，扣10分； 2文件未批准，每文件扣5分； 3使用作废文件，扣10分； 4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元。 质 检 科 质 检 科 1 是否按规定对原料进行检验， 并保留纪录。 20 1现场无检验规定，扣5分； 2每漏检一批原料扣5分； 3记录不齐全，扣5分； 4本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。 2 是否对出厂产品按批进行检验，并保留纪录。 30 1现场无检验规定，扣10分； 2国家标准每缺少1项，扣10分； 3检验无记录，缺少一项扣5分； 4检验记录无签字扣2分； 5无出厂合格证扣10分； 6产品未检验出厂，本条得0分； 本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。 3 产品标识是否齐全。 10 1检验状态标识每发现一处未标识，扣5分； 2标识内容不完整，每缺项扣2分； 3本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。 4 在用测量设备是否齐备，并经过检定。 20 1主要检验设备缺少一项，扣10分； 2量具缺少一项扣5分； 3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分； 4检验设备未检定，每台扣5分； 5检验设备未标明校准状态，每台扣2分； 6本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。 5 是否对车间质检人员进行监督。 10 1未按规定对车间质检员进行监督，得0分； 2缺少一次扣 5分； 3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励50-100元。 6 对重大质量问题是否进行了处理，并分析原因，采取改进措施。 10 1对重大质量问题未采取措施，每次扣2分； 2本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。 供 销 科 1 是否对