省道302线金大段一级公路项目审核检查单.docVIP

审核主题内容提示：Q5.5.1、5.4.1、4.2.3/4、6.2/3/4、7.1、7.5、7.4、7.6、8.2.1/3、8.2.4、8.3、 8.5； B: 4 6 8 9 10 11 EH 4.3.1/2/3、4.4.1/2/3 、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、 4.5.4质量、安全、环境事故、顾客投诉 审核员：王磊 受审核部门：省道302线金大段一级公路项目 王金强 陪同人员 审核日期：2013.10.08 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 概况 项目经理：王金强 书记：李合理 技术负责人：李苑平 安全长：兰庆坤 六部两室，测量队， 8个施工队， 主要人员有16人，管理人员有20人，实际职工有66人，劳务人员有140人，还有三家施工队，桥面、架梁7个人，土方队，梁场已经撤场， 局资质中标，12年5月底进场，主线4公里，一个大桥，547m，一个中桥，两座函洞， 大桥还有三跨15片梁，中桥铺装，中桥月底完成，明年进行面层施工，预计明年8月竣工，函洞完成， 本项目大致呈东南至西北方向。起于S302线老路蒙黑省界处，沿S302老路向北，经成吉思汗镇东侧，至关地营子（S302老路K25+000处）折向西北方向，从尖山子屯和刘大架子东屯之间穿过，在黑山头村西侧设互通与省际通道相交；路线继续向北从扎兰屯城市规划区西侧穿过，经王玉灌屯、老中学校屯、小店屯、岭北四屯、红光二队，在魏家地营子西侧接上S302老路；沿S302老路至卧牛河镇的红旗六队村附近。 路线全长52.499公里，按不封闭、双向四车道一级公路标准新建，设计速度为100km/h,路基宽度为26米，桥涵设计荷载等级为公路-Ⅰ级。路基土石方共计502.1万m3，大桥3座，中、小桥21座，涵洞、通道64座，互通式立交1座，分离式立交1座，平交口16处，服务区1处。 本项目设2条连接线，分别与规划扎兰屯机场和扎兰屯市区相连。 扎兰屯机场连接线起点位于主线K26+838处，路线全长2.3公里，设计速度为80km/h,道路等级按双向四车道一级公路标准建设，路基宽度24.5米。 扎兰屯连接线起点位于主线K34+745处，路线全长4.784公里，设计速度为80km/h，道路等级为二级公路，路基宽度采用12.0米。 本标段为JDTJ-03合同段，起讫桩号为K24+200～K28+200，主线长4km，主要工程内容为路基、路面、桥涵、防护、排水、路线交叉等及机场连接线2.3km。其中包含分离立交一座，上跨滨州线铁路以及雅鲁河，里程桩号为K26+888，孔跨结构为18*30m，全长547.7m；；中桥一座，上跨老省道302，孔跨结构为3*13m，全长43.4m；盖板暗涵两座；全线挖土石方62.1万方、填土石方58.4万方、混凝土约20075方。 7.1 10 施工策划 施工组织设计 审批：提供了总体施工组织设计，有两版，12年和13年，主要是进度进行了调整，主要是天气影响，地质原因，有洽商，目前还没有审批完毕。 均进行审批，公司级的审批表，在公司，需及时取回。 公司的审批：提供了施工组织设计审批表，有项目经理及上级公司部门的审批及总工的审批，监理单位的签字审批目前没有。 提供了项目质量计划，有审批表，工程部进行审批，有公司总工的签字。 施工组织设计中包括了： 质量目标 质量管理组织和职责； 施工管理依据的文件 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； 影响施工质量的因素分析及其控制措施； 进度控制措施； 施工质量检查、验收及其控制措施； 突发事件的应急措施； 对违规事件的报告和处理； 应收集的信息及其传递要求； 与工程建设有关方的沟通方式； 施工管理应形成的记录； 质量管理和技术措施； 施工企业质量管理的其他要求。 确保各项安全生产管理制度满足相关法律法规要求。 杜绝职工因工死亡事故，严防因违章指挥，违章作业造成的机械伤害、高空坠落、触电事故，严防重大火灾和交通事故。 年重伤率控制在0.5‰以下，年轻伤率控制在5‰以下。 定期对从事有害作业的工作人员进行健康检查，防范职业病的发生。 7.5 设计交底 图纸会审 提供了图纸会审制度， 提供了图纸复核审查表，2012.5.10，附有两 阶段施工图存在问题情况汇总表， 针对发现的问题下发了施工变更图。 策划文件的变化情况 有无根据合同或相关要求的变化及时调整施工组织设计或施工方案： 没有发生。 5 4.4.2 项目管理人员 提供了成员组织机构及人员分工图，有项目经理及总工的审批， 查项目经理、技术负责人、质量检查员、安全员等主要管理人员的任命及任职资格： 提供了关于项目经理等主要管理人员的任职的通知。 提供了高速公路从业人员信息登记表，