08C采购管理制度.docVIP

**有限公司管理文件 版/修/ 0 页码 标题编 号Y-CG-08 编写部门 采购部 编写人 审核 批准 2017.4 1. 目的：为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保障各项生产、业务工作的正常运行，特制定本制度。 2. 采购方式、范围及作业程序： 2.1公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势： 2.1.1节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。 2.1.2有效统一管理各项物品、耗材用量，降低物品采购成本。 2.1.3加强采购检查，以确保采购物品及成本目标。 2.2 统一采购业务范围： 2.2.1办公用品及文具用品、文宣品印制等。 2.2.2生产性直接材料、间接材料、消耗品。 2.2.3各项生产设备、工具及各子公司所需的物品。 2.3 统一部门采购作业程序： 2.3.1各部门应填写“物料申购单”或“月度采购计划表”。 2.3.2各部门填写的物料申购单，内容需注明申购产品名称、规格、数量、到货日期、用途、申购人及其它特别规定或要求事项。 2.3.3采购业务范围： 2.3.3.1处理各部门申购单业务。 2.3.3.2厂商询价、招标、发包、议价、订购单业务。 2.3.3.3厂商的交货记录、进度管理业务。 2.3.3.4处理不良品。 2.3.3.5厂商发票处理业务。 2.3.3.6厂商资料、文件建立业务。 2.3.4采购注意事项： 2.3.4.1在确保品质的前提下，采购成