资材管理流程汇总.doc

※ ※ 目 录 ※ ※ 章 节 内 容 页 次 目 录 1 修 订 履 历 2 1 目 的 3 2 适 用 范 围 3 3 名 词 解 释 3 4 职 责 3 5 流 程 图 3 6 作 业 内 容 3-7 7 相 关 文 件 7 8 相 关 表 单 7 编　制 审 核 核 准 签名 日期 ※ ※ 修　订　履　历 ※ ※ 版 次 修改日期 修 订 内 容 备 注 A 2011-10-28 初 版 发 行 B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z １.目的： 为达到顾客满意的产品交货期，确保按生产计划的资材、物料的供应，使资材的有效动作有所依循，特制作本管理流程。 ２.适用范围： 适用于公司物料、产品的请购、收发、保管、呆废料、不良品、盘点、单据及帐务处理等 3.职责： ３.１　营业部、生产管理部：负责严格按照本流程对物料、外注产品的及时跟催管理。 ３.２　财务科负责定期、不定期稽核进、存、出数量及手续，以及物卡帐的一致。 ３.３　品质科负责物料、产品的进出的品质的验收检查。 ３.４　注塑部、生产组装部：负责监督和执行本流程的物料进出管理情况。 ３.５　财务科、工务部：负责定期不定期稽查资材执行本管理流程的情况。 4.名词解释： 无 5.流程图： 附 6.作业内容： 6.１　物料入库程序: 6.１.１　CKD材料和外协品入库程序 a, CKD仓库来料分外协厂家供料和恒科去三星领料。外协厂家来料是根据SSDP计划形成发票供货（送货），免费提供给恒科，CKD材料需要恒科领料员去三星仓库领取 a. CKD库房来料进入待检区，4小时之内按《过程和产品的监视和测量程序》检验好物料品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。 b. 物料验收合格产品：外协来料根据《资材出库传票》、三星领料根据《D/O Delivery Note》记好本部台帐和ERP系统；同时担当班长根据SSDP生成的DO计划确认来料数量是否与计划相符，如有差异立即报告三星调达担当。 c. 对于检验不合格品，严禁混入生产，应隔离堆放，按规定做出不合格标识。待作出不合格审理后按《不合格品评审表》处置结论执行相关操作。 6.１.２　原材料入库程序 　 a. 原材料入库前期准备：由生管或者采购部门提供《来料名细》（箱单），仓库作好材料入库准备。 b. 采购原材料进入仓库前，由材料担当通知总务人员根据《来料明细单》进行名称、规格、颜色、 数量核对，并签字确认；同时由品质担当按LOT别进行有害物质测试，测试合格并标识后才能入库。 c. 检验合格的材料由仓库担当通知采购、生管做好《材料采购单》，资材文员依据此单填制好《恒科精工进货单》做好手工台帐和录入ERP系统。 6.１.３　半成品入库程序 a. 注塑半成品入库，产品库入库担当负责对产品进行清点（箱内产品数量与标签一致）；同时入库产品必须有品质的签章确认后，资材担当方可在产品标签上盖章确认入库，并制作好《成品缴库单》，并及时作好物料卡入库记录。 b. 外协材料进入时及时通知品质、安检。由厂家、产品担当、安检共同确认来料数量；由品质担当检验来料品质并且签字确认。检验完毕后根据厂家《外协送货单》生成《恒工托外加工入库单》并入库。 c. 所有入库物料在待检入库区所滞留时间不能超过4小时。 d. 每日入库记录于下班前交给ERP操作员，ERP操作员当日做好ERP录入工作，台账的记录于第二个工作日9：30前必须处理完毕。 6.１.4 产成品入库程序 a. 车间物料担当将需要入库的成品送入成品入库待检区，产品在待检区不能超过4小时未检验入库。 b. 仓库担当根据当天《生产计划制令号》按要求清点入库产品外包装是否符合要求，是否有品质签章，同时根据清点的实际数量打印《成品缴库单》，并且做好帐薄及ERP的录入工作。 6.２　产成品的出库、物料的领用程序 6.２.１　CKD物料领用程序 a. 材料担当根据《生产计划制令单号》，审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，