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1242--汽车企业生产条件考核要点 序号 项目 生产条件考核内容 标准分值 考核要点 查阅证据/考核方式 得分 1 产品文件和质量管理体系 1.应建立适合企业生产特点的质量管理体系，并有效地实施、保持和完善。已获ISO9000等质量体系认证的企业，其质量认证体系审查可以从简。 ★ 1、企业的质量体系认证证书的时间有效性和监审有效性； 2、证书的覆盖范围至少含客车及自制零部件产品；地址覆盖完整，包括生产场所、设计场所、销售部门等可能单独在外的部门；下属企业如不覆盖，则应有单独证书； 3、证书的企业名称、地址与申请书及公告一致； 4、申报的产品种类和相关的过程在质量手册中均应描述,包括外包过程及控制方式； 5、体系基本要求：质量管理体系应过程清晰、结构合理、职责明确、沟通及时、文件充分适宜、运行有效且高效、关注缺陷预防和持续改进。 1、认证证书复印件； 2、如无证书，应通过询问体系概况，组织结构、职责分配、基本过程及控制方式等得出结论。 2.有必要的生产场地及适宜、整洁的生产环境，生产组织布局合理，物流通畅，区域标识明显。 ★ 1、生产现场及库房（整车库、零部件库、工模具库等）应整洁，设备布局与工艺流程、物流方向相适宜，保证物流通畅、搬运成本低；工位器具及生产线上的吊具等设计合理，必要时应软化，保证产品在制造过程和贮存过程中的防护； 2、涂装车间的清洁度保证，正压控制、风浴等； 3、区域标识：部门、车间、库房/在线货架、人行/车行/物流通道、不合格品、合格品、待处理品、待检验品、模具摆放位置图、整车/零部件库位图等； 4、如何保证物流配套（不会出现装错轮胎、颜色错误、配置错误、不同车型的扭矩等参数错误） 1、现场参观和审核。 3.具有产品标准和产品的技术条件，产品标准水平不低于国家和行业标准。 ★ 所有完整车辆产品均有企业标准（一类产品也可用一份标准，但应体现出每种产品的差异），企业产品标准不低于相应的国家标准及行业标准（检验评价项目、技术指标）并在当地技术监督局/中央企业备案。 企业标准中如涉及具体项目的试验方法和标准限值时，可引用相应的国家标准和行业标准，应为当前有效版本；国标/行标更改时，产品标准应同步更改； 企业标准中列入的项目、方法、限值应合理，不低于国家标准和行业标准，并与产品相适应。企业标准的主要目的是对产品进行规范，当产品或制造过程偏离标准时，能够及时发现并解决，所以项目、方法、限值均应与具体产品相适宜，仅引用国标/行标是不适宜的，而且当测量存在较大误差时，很容易连国标/行标也满足不了。 查阅企业整车标准及关键零部件的图纸技术要求或采购要求，并与国家和行业标准、产品实测值比对。 4.有可靠的渠道能及时得到国家、行业及地方最新发布的标准，并实施必要的控制；将产品的强制性标准或法规要求转化为可操作的信息，并在产品文件（企业标准、产品图样及技术资料等）、过程操作文件（工艺文件及作业指导书等）中得到体现。 4 企业应有可靠的渠道及时获得与产品有关的国家和行业标准；参加有关的标准化组织、参与标准化活动、成为固定的会员、成员、委员、联络员；有固定的对外工作方式，联络、获得有关标准； 有专门部门或人员进行产品标准化管理，负责收集、识别、分发有关标准，保证受控，并保证有关人员能及时得到最新标准； 企业应及时评价标准法规对产品的影响，并作为制定本企业产品标准和产品设计的输入：包括标准变化、标准适用性、标准内容、标准要求、产品问题、产品改进方向和措施、生产/工艺更改措施等；在标准法规实施日之前将有关要求识别为特殊特性，转化为可操作的信息（特殊文字符号或专门的文件），并在设计、采购、制造、检验、交付、售后服务和产品召回等过程中及企业标准、产品图样等、控制计划及作业指导书等文件中得到体现，必要时进行产品的试验验证。有关记录应予以保存，并应保证相关人员及时得到有关信息。 询问企业获得标准信息的渠道并查看相关证书或发票； 查阅相关的产品文件，是否能体现最新的标准转化信息。 5.具有完整、全套的自制件产品图纸资料及其明细表，包括总图，总成图和零件图。 ★ 1、自制件图纸可能包括： 产品图纸（含总布置图、总成图、零件图、三维数据、电路图及控制系统原理图）； 整车及零部件总成的产品特殊特性和主要技术特性及规范； 零件明细表（含自制件、外购件汇总表、标准件清单等）； 整车及系统匹配设计计算书、数学模型； 2、上述文件应充分、适宜、受控（包括设计更改时）。 1、抽查产品图纸，是否充分适宜受控，关注新产品或设计变更产品，注意代表性。 6.必须为所有负责过程操作的人员提供文件化的过程监视和作业指导书，这些指导书在工作现场应易于得到，所有工艺文件齐全，并能指导生产。 4 1、作业指导书（包括工艺卡等）应