绩效体系设计报告.pptVIP

关键绩效指标：海运运营管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 标准化非贸海运的营运流程 海运业务营运流程改善次数 每年海运业务营运流程改善并实施的次数 每年 提高服务的准时性 服务延期次数 本期服务延期次数 每季度 缩减服务成本 成本占收入的比例 （提供服务的成本÷服务的收入）×100％ 每年 控制管理费用 管理费用预算达成率 本期管理费用的实际支出/本期管理费用预算开支）×100％ 每年 提高客户满意度 客户投诉海运服务次数 本期客户投诉海运服务总次数 每季度 关键绩效指标：海运运营管理部（续） 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高操作人员的服务水平 操作人员培训计划达成率 （本年度操作人员培训实际总时间÷年初操作人员培训计划总时间）×100% 每年 提高内部服务满意度 内部满意度 年末内部服务满足度得分－年初内部服务满意度目标值 每年 满足客户的服务需求 接单后服务满足率 （接单后实际提供服务的次数÷接单次数）×100％ 每月 关键绩效指标：非贸分公司 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 发展非贸业务的规模 非贸业务销售收入目标完成率 当期非贸业务销售收入/当期非贸业务销售收入目标 每月 提高非贸业务的盈利性 非贸业务盈利目标完成率 当期非贸业务实际利润/当期非贸业务利润目标 每月 控制非贸业务的应收帐款 非贸应收帐款周转期 365/4/（当期非贸销售收入