品质异常奖罚规定001.doc

1.0 目的 制定本规定以保证生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而导致生产不顺畅，给公司造成直接经济损失的行为，如补数、客户扣款、浪费或故意损坏公司财产等。提升产品质量及降低成本，加强员工品质意识、激励员工的责任感。此规定是参照同行的奖罚标准，结合我司实际情况而制定。 2.0 范围 适用于捷艺发印刷包装有限公司生产的品质异常、重复性打样、生产超出损耗导致重制、客户投诉/客户退货导致补货的品质事故。 3.0 定义 3.1 有效控制制程品质事故。 3.2 加强内部品质控制、客户投诉控制。 4.0 品质违规及品质事故 4.1 品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、规定出现制程异常 4.1.1不签或签错首件、生产制程过程出现异常未改善照样生产； 4.1.2 产品遗失、样办遗损、流程卡丢失、数量交接错误,前工序标明的各注意事项丢 失、或混乱或不按前工序标明的各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改工 单没完全回收至混货等； 4.1.3 品质违规现象，发现者可以给以责任人开具《事故改善单》，要求责任主管给以处理意见回复，并限期整改，按时改善。 4.2 品质事故指生产过程中由于制程异常造成一定的经济损失 4.2.1 轻微事故：按成本损失计算金额在3000元以下的品质事故； 4.2.2 一般事故：按成本损失计算金额在5000元以下3001元以上的品质事故； 4.2.3 严重事故：按成本损失计算金额在20000元以下5001元以上品质事故； 4.2.4 特大事故：按成本损失计算金额超过20001元以上的品质事故。 5.0 权责 5.1 生产工序或责任部门负责品质异常、产品欠数的统计和申请补数单的填报，由当事 部门责任认定，分析原因及改善对策。 5.2 业务部、采购部依据品质部提供的《品质异常处理报告》核算成本损失金 额，4小时内完成提供给品质部。 5.3 品质部负责品质违规查证查实，由当事部门确认后签定奖惩明细；品质部负责对品 质异常的评估，根据部门或车间开出的缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品质 异常进行审查并判定，填写《品质异常处理报告》,按成本损失及客户违约金核算 品质事故损失而计算处罚金额。经确定损失金额及当事人承担责任后，交工程部开 出补印生产工程单。 5.4 《品质异常处理报告》一般品质事故以下由相关责任人签名认可，品质部报生产总 监/副总签署，递交总经理（或委托负责人）批准；严重品质事故以上的在品质管 理会议上评审，由总经理（或委托负责人）批准。行政部按结果执行奖罚及书面通 告。 6.0 管理责任分类 6.1 生产副总/总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任。 6.2 机长、跟机、作业员、业务员、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工程 审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、QC等相关人员，负事故主要直接 责任。 7.0 处罚核算标准 7.1 品质违规： 7.1.1出现4.1.1现象的,各部门相关管理人员（部门经理、主管、组长）按9.0负管 理责任处50元以上责任承担，直接责任人责任承担100元； 7.1.2出现4.1.2项现象的,各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行 政警告，直接责任人处50-100元责任承担。 7.2 品质事故： 7.2.1按成本损失的30%(根据情节轻重和态度可在10-50%范围内)由责任人承担,公司负担70%(责任人分:直接和管理责任人)； 7.2.2 以《补料申请单》上的补数按成本损失30%来由责任人承担； 7.2.3 责任承担分配比例 序号 损失金额（元） 责任承担为损失金额30% 责任划分 当事人 组长/ 主管 品管 品质组长 生产 经理 品质经理/主管 副总 1 0-1000 30% 75% 20% 5% 2 1001-3000 30% 70% 20% 5% 5% 3 3001-5000 30% 45% 20% 10% 5% 10% 10% 4 5001-20000 30% 35% 20% 10% 5% 10% 10% 10% 5 20001以上 30% 20% 20% 10% 10% 15% 10% 15% 例1： 3500 1050 472 210 105 53 105 105 例2： 8000 2400 840 480 240 120 240 240 240 例3： 40000 12000 2400 2400 1200 1200 1800 1200 1800 注： A．非生产工序直接当事人承担80%、管理责任人20%，无法确定或空职之岗位其所承担比例由原有责任人再按各比例分担； B．承担金额少