常规商品盘点操作流程.ppt

* * 1、安排/指导各区域核查库存盈亏原因分析,改进建议；　 防损中心经营风险控制部经理　 1、与集团盘点监控管理部共同检查盘点配置图与实际现场是否一致；2、组织区域、分店盘点小组完成仓库盘点并上封条,营业结束后，组织人员对卖场实物盘点； 分公司盘点小组组 长　 1、对参盘商品划分区域,检查处理未完成单据；2、编制参盘商品预盘表，排列顺序号， 将顺序号标签粘贴在货架左上角；3、按单品和商品类别将参盘商品录入并审核盘点通知单；4、对参盘商品整理/分类；5、将预盘点单表提交集团盘点部人员并参与盘点； 分店盘点小组 　 1、组织分店盘点小组,提交倒计时计划和人员名单；2、　与盘点监控管理部、大区经理、财务主管、防损主管、商品部主管分析差异前100名商品,检查原因,提出解决办法；总经理签字确认盘点结果，并现场数据转正 3、转罚款赔偿流程； 分店总经理　 1、组织和培训区域盘点小组； 分公司总经理　 1、审核盘长通知处理单并打印差异报表； 分店财务部主管　 1、审核盘点计划；　2、审核各区域核查库存盈亏原因分析、改进建议； 连锁公司首席营运官　 1、跟进安排盘点工作；2、审核各区域核查库存盈亏原因分析、改进建议； 　 防损中心总监　 1、制盘点计划；2、提前30天下发盘点计划和《盘点前分店问题跟进表》；3、盘点当日 16：00开始实地抽查/审核分店准备工作,分配区域盘点小组,划分红/蓝队，分发预盘表； 4、比较审核红/蓝队预盘表数据；5、与店总一起分析查找差异并提交盘点总结报告分析报表； 盘点监控管理部 项目 岗位 根据盘点实际需要将区域盘点人员分成同样小组数的红、蓝两队，每个盘点小组红蓝队各二人组成，一人点数，一人负责记数；盘点监控管理部人员按照 小组数安排相应的盘点专员实施监控管理，审核预盘数据，跟进差异，RF数据输入。 盘点操作　 盘点前一天完成预盘表抄录。并经本部门主管审核后交录单部进行系统录入，录单部录入完毕，确认审核，打印一式三联预盘点表以及漏盘补充表并现场核对，在盘点前2个小时交盘点监控管理部指定的专人签收保管；　 抄录预盘表　 卖场货架排面和货架顶端按照小反“S”顺序编号，堆头按照从左至右顺序编号，仓库按照“U”顺序编号；　 商品编号 1、盘点小组成员由区域职能部门成员组成，接受集团盘点监控管理部现场管理，全面参与本区所有门店的盘点工作；小组人数30－40人；2、盘点小组由店内总经理组织商品部成员，做好盘点前的所有准备工作并参与盘点；　 区域和门店盘点小组 　 1、已完成退货手续的退货单，系统必须全部审核转正； 2、盘点前完成所有应报损商品的报损手续，并将报损单据传录单部审核转正 ； 　 单据要求　 1、所有商品必须验收入库，且系统已全部审核转正； 2、所有已销售商品必须指定区域存放，注明不参与盘点，且整理好单据； 3、已办完退货手续的商品必须指定区域存放，不参与盘点，且整理好单据；4、需赔偿的残次损坏商品在营业结束前必须完成赔偿手续； 5、顾客维修家电必须指定区域存放，不参与盘点，并做好登记； 6、所有盘点商品全部按照要求进行整理并存放在指定的区域（整理标准另设附件）；7、不参与盘点的商品必须注明不用盘，如：专柜商品、样机、赠品等； 　 商品整理 说明 名称 进一步完善盘点的前准备工作标准、盘点过程中的操作规范及盘点工作责任追究措施；　 关于下发集团盘点工作手册的补充通知 规定了盘点前准备工作标准、盘点过程中的操作规范及盘点工作责任追究措施；　 　 关于下发集团盘点工作手册的通知　 规定说明 类别 Sheet3 Sheet2 Sheet1 适用范围 相关部门 起草部门 起草人 起草日期 常规商品盘点操作流程图 返回 防损中心 吕亚南 平均工时 总工时 备注 与原流程等工时 盘点监控管理部 集团防损中心总监 连锁公司首席营运官 分店财务部主管 分公司总经理 分店总经理 分店盘点小组 分公司盘点小组组长 流程说明 （1）关于下发集团盘点工作手册的通知 （2）关于下发《集团盘点工作手册》的补充通知 制度说明 防损中心风险监控部 1、区域盘点小组成员由区域职能部门成员组成，接受集团盘点监控管理部现场管理，全面参与本区门店盘点工作；2、分店盘点小组由店总经理组织商品部成员，做好盘点前所有准备工作，并参与门店盘点工作；3、编号：卖场排面和货架顶端按小反“S”顺序编号，推头按照从左至右顺序编号，仓库按照“U”顺序编号；4、盘点前一天完成预盘表抄录。并经部门主管审核后交录单部进行系统录入，录单部录入完毕，确认审核，打印一式三联预盘点表及漏盘补充表，在盘点前2个小时交盘点监控管理部指定人签收保管；5、盘点小组操作：根据盘点实际需要将盘点人员分成同样小组数的红、蓝两队，每个盘点小组四人组成（红蓝队各两人），一人点数，一人负责记