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深圳市康达信管理咨询有限公司 * 不合格的处理 记录不合格事实 注意相关事项 同被审核方负责人确认 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 不合格报告 不合格的确定 不合格的定义 不合格的确定 不合格的判断 不合格的描述 不合格报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 不合格的确定 什么是不合格? -- 没有满足要求 A)合同要求 B)ISO9001标准 C)公司质量/环保/职业健康安全文件和有关规定 D)法律、法规要求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 不合格的确定 体系性不合格 质量/环保/职业健康安全体系文件与选定的标准、合同要求或有关法规不符 实施性不合格 实际操作与体系文件描述不符 有效性不合格 按规定要求进行实施,但效果未能达到规定要求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 不合格的确定 根据不合格的程度, 可分为: 严重不合格 轻微不合格 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 严重不合格 质量/环保/职业健康安全体系与约定的质量/环保/职业健康安全体系标准或指定的要求不符 造成系统性或区域性严重失效的不合格(可能由多个 轻微不合格说明) 可造成严重后果的不合格 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 轻微不合格 孤立的人为错误 文件偶尔未被遵守,造成的后果不严重 对系统不会产生重要影响 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 不合格的判断 依据客观证据 确定不符合标准的条款 确定不符合相关的文件要求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 检查表的编写 检查表的作用 编制的准备 检查表的基本内容 检查表的要求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 深圳市康达信管理咨询有限公司 * 检查表的作用 指导审核整个过程的路线图 明确审核要点和方法 确保审核的覆盖面 减少组员之间不必要的重复 保持审核的方向和节奏 体现审核的正规化和专业性 作为审核的记录档案 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

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