名牌产品现场审查表检查细则.docVIP

注意保密 不得外传 陕西省名牌产品现场检查细则 （2014年工业产品） 企业名称 产品名称 检查组长 检查日期 陕西省质量强省工作推进委员会办公室制 检查细则目录及标准分、评分说明和汇总 章节 章节名称 标准分数 实际得分 评分说明： 1 领导和经营战略 120分 一、评分为连续三年得分的总和。指2011-2013三年，同时关注2014年证据（否决项及相关部分），每评分项每年所占分值分别为30%、30%、40%。 二、评分按连续3年证据综合判定分为四档，用“1、2、3、4”标识： 1）凡判定“1”，指证据充分有效，可得该项标准分的80%~100%。 2）凡判定“2”，指证据基本有效，可得该项标准分的60%~79%。 3）凡判定“3”， 指证据不够充分。可得该项标准分的30%~59% 4）凡判定“4”，指证据不充分、有明显问题或缺项，可得该项标准分的29%~0%。 判定和得分均在“判定得分”栏中填写，如 “[ 1 ] 8.5 ” “[ 2 ] 6 ” “[ 3 ] 4.5 ” “[ 4 ] 1 ”表示标准分10分项判定为1，2，3，4档得分。“判1、2必须有充分的证据支持，判3、4必须说明问题事实”。打分精确到小数后1位。 三、检查记录要求 “检查记录”栏是支持判定证据，在“□”内选择“(”（如(）表明现场检查时获得证据的方面和证据，记录横杠上填写记录，记录简明扼要，“说明”后填写存在的问题。 四、不适用项及分数换算： 不适用项是指由行业特点决定不适宜不存在的项目。对于不适用的检查项目已在本检查细则的条款中注明，见相应条款，未注明的任何条款不能当不实用性对待。 不适用项实际得分＝（汇总总分÷1000）×不适用项标准分——分值精确到小数点后1位。 五、特别关注要求： 1）现场审查时应核实与申报产品相关检验报告、证书原件*。 2）对于否决项在本检查细则的条款中注明，见相应条款。 3）现场审查必须对企业是否连续三年持续正常生产情况进行确认。 4）现场审查如需要特别说明的事项，在评价结论中叙述。 5）现场检查应对企业存在的问题列出清单并附后。 2 遵守国家法律法规 130分 3 企业文化建设 100分 4 资源管理 140分 5 产品特色与技术管理 130分 6 过程控制 190分 7 经营绩效 190分 总分 1000分 说明 最终得分汇总= 检查承诺与分工签名： 检查组成员对本检查细则的记录证据负责，确保客观、准确、真实，具有可追溯性。 A组长：____________分工________________________ B组员：____________分工________________________ C组员：____________分工________________________ D组员：____________分工________________________ 陕西省名牌产品现场检查细则 （1 领导和经营战略） 序号 检查项目 标准分值 检查内容和方法 检 查 记 录 判定 得分 项目分数 1 领导和经营战略 120 1.1 企业最高管理者应主持经营战略制定，特别是制定质量战略、名牌战略，并对战略进行部署和管理。同时，贯彻国家《质量发展纲要》，建立首席质量管理制度，持续实施质量管理。 30 a.询问最高管理者经营战略管理的思路，特别是质量战略、名牌战略发展思路，评价是否具有远见卓识的质量战略思想； b.提供落实《质量发展纲要》，建立首席质量管理制度的证据。 c.询问最高管理者如何进行战略部署，确定每年质量和名牌工作重点。 d.提供3年最高管理者进行战略管理的活动证据。 注.考虑1.2的内容全面一致评判。 a.最高管理者________总经理表述战略内容：是□以质量为核心，以创名牌为目标的战略思路或讲述了质量与品牌战略；体现□方针与目标、规划、□市场、□质量、□品牌与名牌□资源、□技术、□企业文化、□环保、□安全等社会责任。表述□系统、□清晰、□不清晰。说明：_____10分 [ ] b. 最高管理者_______总经理表述并提供证据证实落实《质量发展纲要》情况（3分），□实施了首席质量官制度及责任，行使质量