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ERP---采购作业流程 陆爱华 2004.10 1﹑政策﹕ 總則﹕為了控制廠內成本﹐并確保采購作業之順利進行﹐以達成生產目標﹐公司政策將規定本公司有關直接物料﹑間接物料采購的管制作業及流程(采購作業流程)﹐決定需購買之物料的數量和價格﹐價格的任何變更必須及時由公司變更委員會來審核和批准。 2﹑細則﹕ 2.1變更委員會﹕業務主管﹑采購主管﹑財務主管。 2.2保存期限﹕1年。 2.3代碼原則﹕请购单代码、采購單代碼及供應商代碼(見附件一)。 3﹑范圍﹕ 凡本公司采購之物品均屬之 4﹑名詞定義﹕ 4.1直接物料﹕本公司生產性材料均屬之。 4.2間接物料﹕本公司非生產性材料均屬之。 5﹑職責權限﹕ 5.1 所有權﹕采購 5.2 批准權限﹕采購單-采購主管 5.3 安全(保密)定義﹕ 5.3.1 根據采購申請下達采購單﹕采購員 5.3.2 采購單歸檔﹕采購員 6.1﹑操作步驟(A)﹕供应商维护 6.2﹑操作步驟(B)﹕零件成本维护 6.3﹑操作步驟（C）﹕采购申请维护 6.4﹑操作步驟（D）﹕价格单维护 6.5﹑操作步驟（E）﹕采购单维护 7.1、流程明细---(A)供应商维护 步驟1﹕進入供應商維護界面﹐輸入供應商代碼 供應商代碼是各采購根據供應商編碼原則編制而來。注意﹕供應商代碼只有6位。 7.1、流程明细---(A)供应商维护 步驟2﹕