内审(过程方法)审核检查表.doc

过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-业务计划 编号：M1责任部门：总经办 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1审核日期：2010.4.20 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 1、业务计划管理程序 过程输入 经营理念 公司现状 顾客要求 过程输出 公司的年度计划 公司质量目标 涉及的流程 计划编制的依据 收集数据和资料 编制长期业务计划 编制发放年度业务计划 收集年度计划完成数据 数据分析 纠正改进措施实施 跟踪验证 报管理评审 过程绩效指标 业务计划完成率 质量记录 支持文件 1.文件控制程序 审核员： 过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：企业战略-不良质量成本 编号：M3 责任部门：财务部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.6.1.1 审核日期：2010.4.20 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 质量成本管理程序 过程输入 长期经营计划 年度经营计划 顾客要求 竞争对手的压力 产生的各种质量成本 过程输出 不良质量成本分析报告 质量成本的改进事项 涉及的流程 业务计划 编制年度质量成本计划 收集数据和资料 核算 汇总 绘制趋势图 质量成本分析 纠正措施 跟踪验证 报管理评审 过程绩效指标 不良质量成本损失率 质量记录 年度质量成本计划 质量成本统计表 质量成本分析报告 支持文件 业务计划管理程序 审核员： 过程责任人： 1/1  过程方法审核检查表 过程名称：合同管理 编号：DK-C2-001 责任部门：市场部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：7.2.2 7.2.2.1 审核日期：2010.4.20 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 合同评审管理程序 过程输入 顾客要求 市场调研 过程输出 准时交付 经评审确认的顾客订单 合同评审记录 涉及的流程 顾客要求识别和合同/订单评审流程 顾客要求 临时合同/常规合同/特殊合同 合同评审 批准/签订 合同/订单更改流程 顾客更改/内部更改 评审 合同更改执行 更改撤销 过程绩效指标 1.合同评审的实施率 2.合同履行率 质量记录 产品建议书 合同评审记录 销售计划 合同更改通知单 支持文件 生产过程监视控制程序 审核员： 过程责任人： 1/1 过程方法审核检查表 过程名称：产品实现策划 编号：DK-C3-001责任部门：项目部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1审核日期： 10.4.20 项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况 质量体系文件 产品实现策划控制程序 过程输入 顾客期望 企业战略/持续改进 法律法规 市场信息 过程输出 APQP有效性 减少变差 顾客满意 交付和服务 涉及的流程 第一阶段:计划和确定项目 开发建议 技术可行性分析 成本分析 评审 成立项目小组 APQP实施计划 产品责任书 初始材料清单 初始过程流程图 初始特殊特性明细表 费用预算 小组可行性承诺 输出评审总结 涉及的流程 第二阶段:过程设计开发和验证 产品/过程质量体系评审 设备/工装/检测设备/设施要求 供方选择策划 过程流程设计 场地平面布置设计 PFMEA 试生产控制计划 试验大纲作业指导书 包装规范 设计评审 设备/工装/模具制造 OTS制造 测量系统分析计划 初始过程能力研究计划 OTS提交 试生产计划 培训计划 输出评审阶段总结 审核员： 过程责任人： 1/2 过程方法审核检查表 过程名称：产品实现策划 编号：DK-C3-001责任部门：项目部 涉及ISO/TS 16949:2002条款：6.2.1.1,7.