产品标识与可追溯管理程序.doc

产品标识与可追溯管理程序 文件类别：程序文件 文件编号： 版 次：B/0 制定部门：品质部 生效日期：2013年月日修訂記錄 日 期 页号 原版本/现版本 修订内容摘要 修改人 2013/04/28 全部 /0-B/0 调整文件序号，改版发行。 1、目的： 通過對產品進行標識和記錄，以實現可追溯行。對投入生產的原材料、過程中的半成品和最終成品的測量和監控狀態進行標識，以防止不合格的誤用和交付。 2、適用範圍 適用於所有與產品有關的原料、半成品和成品的標識及可追溯行控制。 定義：無 4、權責： 4.1 貨倉部：負責對供應商來料標識進行檢查，對放置在倉庫的各種狀態的物料、元器件、成 品進行區分，防止無標識品、無狀態品的存在。 4.2 品質部IQC：監督物料的標識，對物料來料檢驗狀態進行標識，並保留檢驗記錄以備追溯。 4.3 品質部PQC/QC：負責對半成品的狀態進行標識，對生產過程之物料、半成品的標識進行 有效的監督管理。 4.4 品質部QA：負責對公司產品最終檢驗狀態進行標識及管理，監督檢查完成品的標識，確 保完成品得到準確的標識。 4.5 生產部門：負責生產過程中的物料/半成品/成品的標識，防止由於標識不當造成產品混投、 不良品流出等。 5、程序 5.1 來料標識 5.1.1 進貨標識 進貨物料由供方在外箱上貼物料標示，標示內容至少包括(但不限於)：物料編號、數 量及生產日期，入廠後，由貨倉部負責物料標識的驗證。對於無標貼或標貼不清楚的 物料，倉管員應拒收；ROHS物料進料時，在包裝箱上應有ROHS標識。 5.1.2 檢驗狀態標識 IQC部負責對進貨物料的檢查，並對檢查結果作出下述標識： 1) 合格品：檢驗合格的物料，IQC檢驗員在來料外箱上貼上PASS標貼或蓋上PASS章。 2) 不合格品：檢驗不合格品在外箱上貼不合格標貼，並及時通知倉管員將物料放置於不 合格品區域。 3) 特別採用之物料應有“暫收/揀用”之標識。 4) 緊急放行之物料應作“緊急未檢料”之標識。 5.2 生產過程的標識 5.2.1 ROHS物料的標識 生產過程中所有ROHS物料均應有明確的“ROHS”物料標示，若整個車間均為環保 車間時，應在車間門口懸掛標識牌與其他車間區分。 5.2.5 非ROHS物料的標識 生產過程中的非ROHS物料，以原包裝方式識別，放置於指定區域，無需特別標識。 5.2.3 半成品及部品標識 5.2.3.1 生產部門應對生產車間的部品、半成品進行相應的標識，標識卡上至少應包括(但 不限於)物品編號、數量及生產日期。針對我司自行生產的部品，如塑膠件、絲印 件、噴油件、五金件等，由PQC抽檢後對其進行檢驗狀態的標識；PCBA及火牛 等，由QC檢驗合格後對其進行檢驗狀態的標識。 5.2.3.2 生產過程中如出現不良半成品或發現不良部件/物料，應作好不良標識放置於指定 區域中隔離，並按照《不合格品管理程序》處理。 5.2.4 成品標識 經生產最後工位確認後的成品，包裝完成後由生產部門包裝人員放置于待檢區，並貼 好現品票，現品票內容至少包括產品名稱、數量、生產日期等資訊；ROHS產品則按 客戶要求在外箱上進行ROHS標示或加客戶指定環保標貼。 5.3 完成品檢驗狀態標識 QA負責完成對完成品進行最終出貨的檢驗，並對產品進行檢驗結果之標識。 5.3.1 檢驗合格的成品，QA在該LOT產品外箱標貼“合格”標識，生產部門人員負責將其 轉移至檢驗合格品區域，入庫前生產部門與貨倉部共同稱重確認數量，QA監督確認， 並在確認OK後在每個外箱上蓋上QA PASS章以標識產品最終狀態。(客戶要求不蓋 PASS章的除外) 5.3.2 檢驗不合格的成品，QA在外箱上貼上紅色“不合格”標識，生產部門人員將其轉移至 不合格品區，並按《不合格品管理程序》處理，ROHS物質確認之不合格品，貼紅色 “ROHS不良品”標識，通知管理者代表及相關人員處理。 5.4 入庫成品的標識 5.4.1 入庫的成品，由倉管員放置於倉庫指定區域，對於無標識或標識不完整的產品倉管員 應拒收。符合條件的，按《貨倉管理程序》執行。 5.4.2 成品出貨時如有分包或換箱時需重新貼外箱標識，經倉庫人員與QA共同確認後