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*************有限公司 2014年质量管理体系内部审核计划 表15-05 审核目的 对质量体系的适应性和运行有效进行全面审核，及时发现质量体系运行中 存在的问题，组织力量加以纠正/预防，促进体系不断完善并保持长期有效运行和持续改进。 审核范围 公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程。 审核依据 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审准则》TSG Z0005-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求》TSG Z0004-2007 公司《质量管理手册》Q/SG-S100- 2014； 《程序文件》Q/SG-C200- 2014； 《技术文件》Q/SG-J00- 2014； 其它现行有效法律、法规、标准等。 审核方法查阅文件、记录；查看现场，观察操作；面谈，询问特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更)，则及时增加内部审核频次 生产部 范围 压力容器制造、改造、维修-GC3 依据、标准 1、TSG特种设备安全技术规范TSG Z0005-2007所有要素，GB/T 19001-2008标准； 2、公司质量手册、程序文件、相关管理性文件。 审核类型 □ 定期 □ 不定期 不符合项类型 □ 严重 □ 一般 不符合标准条款 TSG Z0005-2007标准6.3条款/GB/T 19001-2008，7.5.3 标识和可追溯性 不符合事实描叙： 现场原材料三区划分不清 审核员/日期 部门责任人/日期 纠正措施： 计划完成日期： 1.不符合项原因分析： 　由于相关责任人对TSG Z0005-2007标准6.3条款和GB/T 19001-2008，7.5.3 标识和可追溯性理解不够 2.不符合项纠正情况： 重新划分原材料三区 部门责任人/日期 纠正措施的验证： 2014年6月21号已重新划分原材料三区，整改有效 审核组长/日期 内部审核检查表 表15-07 审核内容 审核要点 审核方法 审核记录 审核结论 无此项 不符合 符合 1.管理职责 1.1质量方针和目标 （1）查公司是否制定适宜的质量方针和质量目标，并能突出特种设备安全性能的要求？ （2）查质量目标贯彻落实并分解到部门和责任人员？ （3）查质量目标进行量化，并按相关规定进行了分解和定期考核？ 查阅文件和交流 已制定了质量方针 1.压力容器焊接无损检测一次合格率不低于98%； 2.交验一次合格率100%； 3.综合优良率85%及以上； 4.质量及服务的用户满意率不低于90%。 已分解到各个部门和责任人员 √ 1.2质量保证体系组织 查公司是否与百度影音压力容器制造相适宜的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动？ 查阅文件和交流 建立了制造部、采购部、质控部、管理部、技术部、财务部的组织框架，基本能有效控制质量 √ 1.3责任人员职责、权限 （1）查质量保证体系文件和任命文件是否明确规定了法定代表人和质量保证工程师的职责和权限？ （2）查质量保证体系文件是否规定了质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施？ 查阅文件和交流 质量保证体系文件已明确了法定代表人和质量保证工程师的职责和权限。 在第一章管理职责中明确了各质量控制系统责任人员和检验、试验人员的职责、权限和相互关系。 √ 1.4管理评审 查管理评审是否形成文件，是否按质量保证体系文件的规定组织实施并形成记录及报告？ 查阅文件 形成了管理评审程序，目前还未进行评审，计划下月进行管理评审 √ 2质量保证体系文件 查质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点、以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？ 查阅文件 基本符合要求 √ 审核员/日期：