收费部绩效考核方案..docVIP

客户服务部薪酬方案 为了充分调动客户服务部员工的工作积极性，鼓励员工提高收费率，解决欠费历史遗留问题，保证公司财务状况良好，收费部员工采用基本工资加收费提成的薪酬制度，具体方案如下。 收费员的考核指标主要是收费率，收费率的考核从两个维度，一个维度是收费额，另一个维度是收费时间，即收费数额越大，收费速度越快绩效越好，提成越多。收费员每个月都有标准工作量（阴影区域对应的时间和收费率），达到标准工作量即可得到基本工资和全额浮动工资，比标准工作量少5%时扣一半浮动工资，比标准工作量少10%时扣全额浮动工资。超过标准工作量按下表比率提成，提成计算公式：本月提成额=（本月收费额－上月收费额）×本月对应提成率。 表1-1 收费提成换算表 11月 12月 1月 2月 3月 4月 20 基 　 　 　 　 　 +0.5浮 　 　 　 　 　 +浮动 基 　 　 　 　 +0.5浮 　 　 　 　 +浮动 基 　 　 　 +0.5浮 　 　 　 +浮动 基 　 　 +0.5浮 　 　 +浮动 基 　 +0.5浮 　 +浮动 基 75 5% 4% 3% 2% 1% 基+0.5浮 80 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% 基本+浮动 85 6% 5% 4% 3% 2% 1% 90 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% 95 7% 6% 5% 4% 3% 2% 100 7.5% 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 每个片区固定由一名收费员和一名维修员负责，维修工作的好坏会影响到收费率，因此，将收费员和维修员做为一体进行考核，即提成由收费员和维修员共同来分享，分享的比例应在20%-50%之间，具体比例可由该片区的收费员和维修员协商。 由于不同片区收费难度不同，每户平均面积不同，这都会影响到收费员的工作业绩，因此，对不同片区设置不同的系数，影响收费系数大小的因素主要是收费率（80%），其次是户平均面积（20%）。根据各片区户平均面积和三年来每个片区的平均收费率计算收费系数。根据统计资料，截止2010年3月31日，各片区历年平均收费率及户数见下表。 表1-2 林盛供热各片区户数及历年平均收费率 绿秀苑 南花园 文华、送变 军干所 康居林华园 平均收费率(%) 88 84 90 68 84 户数 584 611 734 741 1670 面积（m2） 66636.866 53521.120 58357.244 94667.260 152103.890 户平均面积（m2） 114.10 87.60 79.51 127.76 91.08 由以上资料进行收费系数的设置，见表1-3。 表1-3 林盛供热各片区收费系数设置 权重 绿秀苑 南花园 文华、送变 军干所 康居林华园 收费率系数 0.8 0.978 0.933 1 0.756 0.933 户平均面积系数 0.2 0.893 0.686 0.622 1 0.713 收费系数 1 0.961 0.884 0.924 0.805 0.907 表1-2中的平均收费率不含停暧住户、顶账部分、拆管住户及3%优惠部分，因此，这几部分不计为收费员的收费范围； 每个片区收费员的最终基本工作量等于表1-1中的基本工作量乘以该片区的收费系数，各片区的收费提成见以下表格。 绿秀苑收费提成对应表 收费率 （%） 收费系数 校正收费率 11月 12月 1月 2月 3月 4月 20 0.961 19.2 基 　 　 　 　 　 24.0 基+0.5浮 　 　 　 　 　 28.8 基本+浮动 基 　 　 　 　 33.6 1% 基+0.5浮 　 　 　 　 38.4 1.5% 基本+浮动 基 　 　 　 43.2 2% 1% 基+0.5浮 　 　 　 48.1 2.5% 1.5% 基本+浮动 基 　 　 52.9 3% 2% 1% 基+0.5浮 　 　 57.7 3.5% 2.5% 1.5% 基本+浮动 基 　 62.5 4% 3% 2% 1% 基+0.5浮 　 67.3 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% 基本+浮动 基 75 0.961 72.1 5% 4% 3% 2% 1% 基+0.5浮 80 0.961 76.9 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% 基本+浮动 85 0.961 81.7 6% 5% 4% 3% 2% 1% 90 0.961 86.5 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% 95 0.961 91.3