华汉电子有限公司业务接洽管理制度..docxVIP

华汉电子有限公司业务接洽管理制度第一章总则第一条目的。为完善企业市场管理工作，使业务管理规范化，顺利开展销售业务，特制定本制度。第二条适用范围。本制度主要适用于本公司购销管理一切订单。第三条权责部门：业务部/销售部。1受理订单，与客户接洽。2订单初评。3签订订货合同。4订单资料整理、归档、移交。第二章接收订单第四条获取订单。1获取订单的途径主要有订货会、业务员开发及公司老客户等。2业务部针对客户发出的订购信息，要依据公司的接单条件，衡量能否满足客户的要求，若能满足即可同客户接洽。第五条接到客户的订单要求。客户下单一般采取电话、传真、Email或快递等方式。第六条业务员接收客户提出的需求，确定订单的评审形式，并将客户要求转化为文字。1电子产品加工类订单，由业务部相关业务员将客户要求，例如品名、型号、规格、数量、价格及交货期，记录于《订单受理记录表》，并要求客户提供明确的工艺要求。2自主研发的项目，由研发部依据目标客户预期要求，进行设计研发，绘制图纸，制作样品，交客户确认。第七条订单初审。业务员对订单进行初审时，要先行检视订单是否提供以下内容，并在订单上标示清楚。1规格与图样。2质量保证协议。3验证方法的协定。4解决质量纠纷条款。5接收检验。第三章报价第八条报价前，须了解清楚客户的特性，判断其所属类型，属于重点客户、一般用户、需重点发展的客户、有特殊服务需求的客户等类型中的哪一类。第九条是否已和公司其他业务员联系过、是否属于自己负责的业务范围等，然后根据公司或各部门情况，坚持市场统一原则进行报价。第十条如果客户所需产品与企业当前生产产品相同，则可查看历史记录进行报价；如果客户所需产品与企业当前生产产品不同，则须根据产品所耗用材料的成本，加减差价，得出单价；如果为企业从未生产过的产品，且企业有生产能力时，则该产品单价=材料耗用成本+生产成本+管理费用+税款+预定利润。第十一条如需开模，业务员须与客户协商模具费用的承担者，或者将模具费用分摊到产品单价中。第四章订单确认第十二条业务员组织相关部门进行订单评审后，作出明确判定。1评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与客户签订订货合同。2如果企业不能满足客户要求，则由业务部与客户协商，达成协议。（1）修改订单后实施。及时与客户沟通，提出订单修订意见，取得客户同意后，进行更改并确认。（2）取消订单。如果企业无法满足订单要求，业务员应及时与客户沟通，并作出解释，以免产生误解。3订单合同签订后，应及时安排生产。第五章签约第十三条签订书面合同，由总经理审批，然后方可执行。第十四条业务人员须按公司原则与客户签订购销合同，并由双方签字盖章。若因部分随机业务无需或无法签订合同，可依照合同范本，由相关负责人自动补齐后上交至部门经理，同时备份建档并妥善保管，连同其他文件作为销售审核文件。第十五条业务人员在签订购销合同时，要明确标出合同号，以备存查。合同号标示格式为：时间（年度、月份）-产品名称-流水号。第十六条合同管理。凡签订的正式合同，一律及时交予公司立档、存档，并依照档案管理程序妥善保管。第六章订单资料管理第十七条签订或确认后的有效订单，由业务部按客户类别、订单号排序归档。第十八条订单的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。第十九条订单为机密资料，未经业务主管同意，不得带出业务部。第二十条订单期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理后，移交总经办资料室保存。